常德市国土资源储备中心2020年部门决算公开

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       第一部分  常德市国土资源储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

       第一部分   常德市国土资源储备中心概况

 一、部门职责

（一）按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位1个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

所属事业单位分别是：常德市国土资源储备中心（本级，无下级单位）。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市国土资源储备中心单位本级。

第二部分   部门决算表

 （公开表格附后）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计分别为633.01万元。与2019年相比增加188.61万元，增加42.44%，主要是因为安置小区评估费财政拨款增加149.7万元，工资福利支出增加49.71万元。

 二、收入决算情况说明

本年收入合计586.81万元，其中：财政拨款收入586.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、支出决算情况说明

本年支出合计616.48万元，其中：基本支出300.23万元，占48.70%；项目支出316.26万元，占51.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计633.01万元，与2019年相比增加188.61万元，增加42.44%，主要是因为安置小区评估费财政拨款增加149.7万元，工资福利支出增加49.71万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出616.48万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加302.95万元，增加率96.62%，主要是因为2020年增加了安置小区评估费财政拨款支出149.7万元，工资福利支出增加49.71万元，土地推介经费支出增加52.77万元，土地征收成本增加36.94万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出616.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.62万元，占3.99%；自然资源海洋气象支出571.74万元，占92.74%;住房保障支出20.12万元，占比3.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为431.13万元，支出决算数为616.48万元，完成年初预算的142.99%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7.21万元，支出决算为8.92万元，完成年初预算的123.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金调标及年度绩效考核良好增发。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为15.7万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的100%。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 46.27万元，支出决算为46.27万元，完成年初预算的100%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源社会公益服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为149.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年财政拨款支出了安置小区评估费149.7万元。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为266.75 万元，支出决算为297.72万元，完成年初预算的 111.61 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年创建省级文明单位增加广告宣传费支出20万元。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为 78.05万元，支出决算为78.05万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 17.15万元，支出决算为20.12万元，完成年初预算的117.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金调标及年度绩效考核优良增发导致公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出300.23万元，其中：人员经费262.77万元，占基本支出的87.52%,主要包括基本工资62.26万元、津贴补贴5.15万元、奖金72.19万元、绩效工资37.67万元、养老保险15.70万元、职工医疗保险8.38万元、住房公积金20.12万元、退休人员生活补助5.42万元、退休人员奖励金3.50万元；公用经费37.46万元，占基本支出的12.48%，主要包括办公费10.27万元、水费0.33万元、电费0.67万元、邮电费1.53万元、物业管理费7.5万元、租赁费1.22万元、劳务费1.00万元、工会经费7.60万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费3.49万元、其他交通费用1.31万元、其他商品和服务支出0.66万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为5.31万元，完成预算的53.10%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.26万元，完成预算的5.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年本单位严格控制公务接待，减少了公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为5.05万元，完成预算的101.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加的主要原因是上年度部分预算指标结转到本年支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占4.89%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.05万元，占95.11%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾19人次，主要是外地来常考察土地储备工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.05万元，其中：公务用车购置费0万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.05万元，主要是车辆加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆

 八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支

 九、关于机关运行经费支出说明

 本单位2020年度机关运行经费支出300.23万元比年初预算数增加12.86万元，增长4.48%。主要原因是：工资福利中实际奖金支出标准较年初预算时标准增加。

 十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元，；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

 十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.84万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理工作要求，2020年我单位实施全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，组织开展了部门整体支出绩效自评工作。同时推进第三方绩效评价，强化评价结果运用，大力推进和完善评价机制，规范评价程序，不断提高绩效评价的质量和公信力。

       第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 五、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

      第五部分  附件

       1、常德市国土资源储备中心2020年部门决算公开表.xls

2、2020年绩部门整体支出绩效自评报告.docx

常德市国土资源储备中心

二0二一年八月二十三日