常德市自然资源和规划局柳叶湖分局2020年部门决算公开

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第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

2、参与辖区内国土空间规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

3、依法协助办理辖区内单位建设用地选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

4、负责辖区内土地利用年度规划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

5、承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

6、承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

7、承办市自然资源规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

8、完成市自然资源规划局和辖区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设机构9个，派出机构3个，二级机构3个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设机构分别是：办公室、人事股、财务股、法规信访股股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股。

派出机构包括：柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所。

二级机构包括：征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市自然资源和规划局柳叶湖分局本级。

第二部分

部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入为505.06万元，与上年404.67万元相比，增加100.39万元，增长24.81%；支出为505.06万元，与上年404.67万元相比，增加100.39万元，增长24.81%，主要是因为单位机构改革，人员合并，增加了37人，职能合并，全年基本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计471.86万元，其中：财政拨款收入471.86万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计475.71万元，其中：基本支出467.75万元，占98.33%；项目支出7.96万元，占1.67%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计为471.86万元，与上年404.67万元相比，增加67.19万元，增长16.6%；支出总计为475.71万元，与上年404.67万元相比，增加71.04万元，增长17.56%，主要是因为单位机构改革，人员合并，增加了37人，职能合并，全年基本支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出475.71万元，占本年支出合计的100%，与上年财政拨款支出404.67万元相比，增加71.04万元，增长17.56%，主要是因为单位机构改革，人员合并，增加了37人，职能合并，全年基本支出相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出475.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.33万元，占2.17%；自然资源海洋气象等支出441.88万元，占92.89%；住房保障支出23.5万元，占4.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为276.71万元，支出决算数为475.71万元，完成年初预算的165.41%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为7.22万元，支出决算为10.33万元，完成年初预算的143.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，人员合并，职能合并，基本支出增加。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为248.48万元，支出决算为304.01万元，完成年初预算的122.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，人员合并，职能合并，基本支出增加。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年度项目资金用于第三次国土资源调查项目。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为129.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位机构改革，人员合并，职能合并，基本支出增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为21.01万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的111.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员工资和绩效上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出467.75万元，其中：工资福利支出364.01万元，占基本支出的77.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；对个人和家庭的补助25.15万元，占基本支出的5.38%,主要包括抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；商品和服务支出78.59万元，占基本支出的16.80%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的2.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为0.09万元，完成预算的2.57%，决算数小于预算数的主要原因是单位公务车运行良好，且公务车已于2020年1月份上交；与上年决算数3.39万元相比减少3.3万元，减少97.34%，减少的主要原因是单位公务车运行良好，且公务车已于2020年1月份上交。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.09万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,单位本年度无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，单位本年度无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.09万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.09万元，主要是原有车辆维修费支出。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出66.84万元，比上年决算数减少10.98万元，降低14.11%。主要原因是：本单位响应“过紧日子”的政策，节省开支。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0.76万元，用于开展业务培训，人数9人，内容为农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记业务培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，授予小微企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件2-2020年度部门决算公开表.xls

2020年绩部门整体支出绩效自评报告.docx