常德市自然资源事务中心2026年部门预算公开

目  录

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2026年部门预算公开表

第一部分：2026年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

2、承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

3、承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

4、负责根据征地拆迁相关法律、法规和规范性文件，提出本行政区域内征地拆迁安置补偿标准方案。

5、负责编制本行政区域内大中型建设用地项目的征地拆迁安置补偿方案。

6、负责具体实施江北城市规划区范围内的农村征地拆迁。

7、负责征地拆迁的重建或公寓式安置。

8、负责开展土地开发整理资源调查、参与编制全市土地开发整理专项规划。

9、负责组织全市土地开发整理项目的立项、申报、资料审查和工程验收。

10、负责对部、省土地开发整理项目实施情况进行监管。

11、负责组织市本级土地开发整理项目的实施。

12、负责参与国家、省投资土地开发整理项目工程资金的拨付管理。

13、负责管理和使用市本级土地开发整理项目工程资金。

14、负责建立土地开发整理信息系统，开展土地开发整理技术研究，承担全市土地开发整理工作的宣传、经验推广和技术培训工作。

15、承担国土空间生态修复事务性、辅助性工作。

16、承担市田长制日常事务性、辅助性工作；承担自然资源规划执法事务性、辅助性工作；完成市委、市政府和市自然资源和规划局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源事务中心内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2026年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、资金管理部、征地拆迁事务部、国土空间生态修复事务部、土地开发整理事务部、田长办事务部、自然资源执法事务部。

所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为常德市自然资源事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2026年部门预算即常德市自然资源事务中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的基本支出、项目支出；主要涉及自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2026年市自然资源事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2026年年初收入预算数595.93万元，其中，一般公共预算拨款595.93万元（经费拨款540.93万元，纳入预算管理的非税收入拨款55万元）。2026年收入预算较上年减少28.01万元，下降4.49%，主要是经费拨款减少28.01万元。主要原因是本年度单位搬迁至主管局办公楼，物业费由主管部门统筹安排，为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出人员经费较去年减少0.4万元一人。

（二）支出预算。2026年年初支出预算数595.93万元，其中，基本支出540.93万元，项目支出55万元。主要包括自然资源海洋气象等支出435.26万元，社会保障和就业支出124.32万元，住房保障支出36.36万元。2026年支出预算较上年减少28.01万元，下降4.49%，主要是人员经费减少2.81万元、公用经费减少25.2万元，主要原因是本年度单位搬迁至主管局办公楼，物业费由主管部门统筹安排，为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出人员经费较去年减少0.4万元一人。

四、一般公共预算拨款收支情况

2026年一般公共预算拨款收入595.93万元，支出595.93万元，包括：自然资源海洋气象等支出435.26万元，占73.04%；社会保障和就业支出124.32万元，占20.86%；住房保障支出36.36万元，占6.1%。2026年一般公共预算拨款规模较上年减少28.01万元，下降4.49%，主要是人员经费减少2.81万元、公用经费减少25.2万元，主要原因是本年度单位搬迁至主管局办公楼，物业费由主管部门统筹安排，为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出人员经费较去年减少0.4万元一人。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算数为595.93万元，其中：人员经费477.38万元，包括：基本工资123.17万元、津贴补贴0.36万元、奖金117.69万元、绩效工资61.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.05万元、职工基本医疗保险缴费16.12万元、其他社会保障缴费1.85万元、其他工资福利支出13.68万元、住房公积金36.36万元、退休费60.29万元；公用经费63.55万元，包括：办公费4.3万元、水费1.5万元、电费3万元、邮电费1.7万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.5万元、培训费0.4万元、差旅费5万元、工会经费13.32万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费1.25万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出27.58万元。

（二）项目支出：市自然资源事务中心2026年一般公共预算项目支出年初预算数为55万元，其中事业运行经费55万元，主要用于征地拆迁专项和田长办的各项事务性和技术性工作等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市自然资源事务中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2026年市自然资源事务中心运行经费预算63.55万元，较上年预算减少25.2万元，下降28.39%。其下降原因是本年度单位搬迁至主管局办公楼，物业费由主管部门统筹安排，为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出人员经费较去年减少0.4万元一人。

（二）“三公”经费预算情况。2026年市自然资源事务中心“三公”经费预算数为3.5万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2026年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，下降12.5%。其下降原因为减少了公务接待预算。

（三）一般性支出情况。2026年市自然资源事务中心会议费预算0万元；培训费预算0.4万元，拟开展事业单位工作人员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2026年市自然资源事务中心政府采购预算总额8.4万元，其中：货物类采购预算3.3万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算5.1万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2025年12月底，市自然资源事务中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为595.93万元，其中，基本支出540.93万元，项目支出55万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2026年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德市自然资源事务中心2026年预算公开表.xlsx