常德市自然资源和规划局经开区分局2023年度部门决算公开

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第一部分 常德市自然资源和规划局经开区分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市自然资源和规划局经开区分局单位概况

一、部门职责

负责贯彻国家有关土地管理的法律、法规和政策，具体组织实施辖区内耕地保护、土地开发整理和土地管理法律、法规的宣传普及工作；依法协助办理单位建设用地选址、审查呈报和个人建房用地资格初审、呈报、现场管理和验收；办理土地登记、发证的核查和现场勘测与呈报工作；负责土地监察工作；负责辖区内所有建设项目征地拆迁工作；承办管委会和市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市自然资源和规划局经开区分局单位内设机构包括：本单位内设股室9个（另有3个派出机构），所属事业单位4个。

内设科室分别是：办公室、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（3个派出机构为：德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所）。

所属事业单位分别是：常德经济技术开发区国土资源储备中心、常德经济技术开发区不动产登记中心、常德经济技术开发区征地拆迁所、常德经济技术开发区国土资源测绘队。

（二）决算单位构成。常德市自然资源和规划局经开区分局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市自然资源和规划局经开区分局单位本级以及所属事业单位：常德经济技术开发区国土资源储备中心、常德经济技术开发区不动产登记中心、常德经济技术开发区征地拆迁所。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1174.18万元。与上年相比，增加206.15万元，增长21.3%，主要是因为机构改革，人员增加。支出总计1174.18万元。与上年相比，增加206.15万元，增长21.3%，主要是因为机构改革，人员增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1174.18万元，其中：财政拨款收入1150.79万元，占98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入23.39万元，占2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1174.18万元，其中：基本支出1063.57万元，占90.6%；项目支出110.61万元，占9.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1150.79万元，与上年相比，增加194.96万元,增长20.4%，主要是因为机构改革，人员增加。财政拨款支出总计1150.79万元。与上年相比，增加194.96万元，增长20.4%，主要是因为机构改革，人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1150.79万元，占本年支出合计的98%，与上年相比，财政拨款支出增加194.96万元，增长20.4%，主要是因为机构改革，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1150.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出159.59万元，占13.86%；自然资源海洋气象支出922.31万元，占80.14%；住房保障支出68.89万元，占6%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为863.15万元，支出决算数为1150.79万元，完成年初预算的133.32%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。

年初预算为16万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的213.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员基础绩效奖未要预算单位列入预算。

 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为84.03万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的107.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，人员增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为41.1万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险按1%安排预算，而实际缴纳按0.48%缴纳。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为653.14万元，支出决算为663.45万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.62万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将未纳入单位预算的考核绩效奖金录入到事业运行拨入。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.31万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算由市局统筹分配。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.93万元，由于预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此预算由市局统筹分配。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为68.88万元，支出决算为68.89万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一部绩效公积金财政上指标时录入了事业运行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1063.55万元，其中：

人员经费980.95万元，占基本支出的92.23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费82.60万元，占基本支出的7.77%，主要包括办公费、咨询费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。减少（增长）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。减少（增长）的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。减少（增长）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，由于上年数为0，无法计算百分比。减少（增长）的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于三公经费支出数为零无法计算百分比。因公出国（境）费支出决算0万元，由于三公经费支出数为零无法计算百分比,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于三公经费支出数为零无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务车辆0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出82.6万元，比年初预算数增加4.99 万元，增长6.4%。主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元.

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比，因政府采购支出为零万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的百分比，因授予中小企业合同金额0万元，无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，因政府采购货物支出0万元，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，因政府采购工程支出0万元，无法计算百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，因政府采购服务支出0万元，无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、扩大管理范围，拓展评价领域

从2021年开始，围绕制度建设、体系建设等方面初步建立了开展预算绩效管理工作的保障体系。

2、深化管理理念，规范管理模式

从2019全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，实现绩效管理与预算管理的有机融合，将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程结合起来，各部门在部门预算“一上”时同时上报绩效管理项目基本信息，“一下”时研究确定绩效管理的项目，“二上”时设定绩效评价项目目标和指标，“二下”时将绩效评价项目与部门预算同步批复，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价、财政部门选择性组织重点评审”的方式，基本建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式。

3、完善指标体系，健全管理体系

我局结合自身实际情况和行业的不同特点，参照市指标体系，建立了自然资源领域绩效评价指标库的基本框架。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年我局在规划引领、要素保障、优化营商环境、规范管理、资源保护等方面卓有成效，整体绩效目标均已优质完成；数量指标、经济成本指标、效益指标和社会满意度指标均达到良好。我局绩效自评得分98分，其中预算执行率得分10分、产出指标类得分48分、效益指标类得分30分、满意度指标类得分10分。详见第五部分附件。

（三）存在的问题及原因分析

2023年我局在预算绩效管理方面虽然取得一定成绩，但在预算绩效管理责任制落实、预算绩效目标细化、各部门预算绩效管理观念不强、预算管理人才队伍业务素质不高等问题.另外，基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大，基本保障面临巨大的压力。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称：常德市自然资源和规划局经开区分局

2024年6月18日

  2023年度常德市自然资源和规划局经开分局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

1．主要职能。

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责落实空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

（十）负责基础测绘和测绘行业管理。

（十一）负责城乡规划实施管理。

（十二）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

（十三）根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。

（十四）统一领导经开区内林业管理机构。

（十五）完成市自然资源和规划局和经开区工委、管委交办的其他事项。

2．机构情况

市自然资源和规划局经开区分局因国土和规划合并，经市编制委员会批准，设下列内设机构：

办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股（加挂测绘地理信息股）、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股（加挂行政审批服务办公室）。

另所属事业单位4个。

3．人员情况

市自然资源和规划局经开区分局经市编制委员会批准，含所属二级机构编制共62人，年末实际在职人数60人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2023年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数863.15万元，2023年度基本支出全年预算数为1063.57万元。2023年实际支出金额为1063.57万元，结余0万元。具体明细见下表:

2023年基本支出明细对比表

单位：万元

人员经费全年预算金额785.54万元，实际支出金额980.95万元，结余数0万元，日常公用经费全年预算数77.61万元，实际支出金额82.60万元，结余数0万元。

(二) 项目支出情况

2023年预算年初安排金额0元，年中一般公共预算追加87.24万元，实际支出87.24万元，主要是单位工作经费87.24万元。另其他资金中土整项目结余资金使用23.13万元；个税手续费返还使用0.24万元，合计项目支出110.61万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、无社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，在经开区工委管委和市局的领导下，分局紧紧围绕“实施一三五五战略、大干五年再造新园”的发展目标，以化工园区申报、规划编制、耕地保护、要素保障、政务服务、执法督察等重点工作为抓手，严格规范管理，积极主动服务，倾力推动经开区经济向好发展。

我局财务支出严格执行财务制度，落实厉行节约的各项规定，控制办公费用开支，确保各项费用使用合理合规。

我局部门整体支出绩效评价自评得分为98分。其中预算执行率得分为10分、产出指标类得分为48分、效益指标类得分为30分、满意度指标得分为10分。

（一）执行率10分，实际得分10分。

2023年，根据年初的工作思路，结合具体实际，我局将为人民服务的意识落实到各项工作中，紧紧围绕园区高质量发展为主线，规划引领，加快构建国土空间规划体系，服务大局，不断强化高质量发展要素保障，不断夯实规范化管理建设，各项工作稳步推进。我局全年预算数为1174.18万元，实际执行数为1174.18万元，全年执行数为100%。该项指标得分10分。

（二）产出指标50分，实际得分48分。

1、数量指标23分，实际得分23分。

（1）完成国土空间总体规划编制1个，实际完成1个。

（2）开展各类专项行动清理整治目标≧2次，实际完成3次。

（3）地灾防治宣传次数目标≧2次实际完成3次。

（4）完成批回土地报批工作面积目标≧500亩，实际完成566亩。

（5）完成恢复耕地任务目标≧500亩，实际恢复952亩。

（6）不动产登记发证数量目标≧9000本，实际完成10000本。

（7）开展党建活动次数目标≧4次，实际完成10次。

2、质量指标15分，实际得分15分。

（1）整体规划编制验收合格率目标≧100%，实际完成100%。

（2）不动产登记准确率目标≧100%，实际完成100%。

（3）空闲土地盘活率目标≧35%，实际完成50%。

（4）各项工作程序合规性目标100%，实际完成100%。

3、成本指标2分，实际得分0分

成本控制额目标值≦863.15万元，实际支出1174.18万元，超出目标值，得分为0

4、时效指标10分，实际得分10分。

（1）政策宣传及时性100%

（2）各项工作均在规定或者计划时间内完成

（三）效益指标30分，实际得分30分。

经济效益指标10分，得分10分。

土地挂牌出让收入85166万元，完成考核目标。

社会效益20分，得分20分。

地灾防治相关政策知晓率明显提升，城市竞争力显著提高，群众幸福指数明显提升

（四）服务对象满意度指标10分，实际得分10分。

2023年我局优化各项服务，以“便民服务为宗旨”。提高员工业务技能，更好地为企业和民众服务。一年来，大厅实现了零差错、零投诉。该项指标得分10分。

七、存在的问题及原因分析

耕地保护压力大。耕保工作面临大改革，“大占补”模式开启。耕地保有量、永久基本农田指标考核、“田长制”责任落实、粮食安全考核等都涉及终身追责、一票“否”决，整改要求进一步提高。但部分项目建设未按用途管制要求实施，“田长制”巡、排查补助不到位，耕保工作无法落实落细，耕地“两化”问题屡禁不止，全区耕地流出严重，预计无法守住耕地保护目标。

园区土地利用专项清理难达标。部分批而未供土地的征地拆迁补偿未完成，影响供地；招商引资项目落地较少，有地无项目。低效（空闲）用地处置难度大，部分企业受制于资金压力，无建设计划；部分企业低效（空闲）用地零散分布于企业内部，无法收回及分割转让。

八、下一步改进措施

紧紧围绕“两统一”核心职责，争当表率、争做示范、走在前列，重点抓好以下五个聚焦：

聚焦“两个引领”抓党建。强化政治引领。坚决扛起全面从严治党主体责任，推进党建与业务深度融合，促进党建与业务“双提升”。强化先锋引领。充分发挥党员先锋模范作用，不断增强组织活力，激发工作动力，凝聚向心合力。

聚焦“产城融合”抓规划。严格落实上位规划中强制性内容，与各专项规划做好衔接，确保约束性指标等内容精准落地，按照省市编制节点要求，加快推进规划编制和成果报批，高标准完成各项规划编制工作。

聚焦“美丽经开”抓保护。严守耕地红线。落实田长制，压紧压实属地管理责任；大力推进耕地保护督察、卫片执法检查发现问题及时整改，采取“长牙齿”的硬措施，坚决遏制增量，分类化解存量；积极做好永久基本农田核实整改补足工作，落实最严格的耕地保护制度，严防死守耕地红线。抓好地灾防治。坚持以防为主、防抗救相结合，避免人员伤亡和重大财产损失，全力争取上级资金对重大地灾隐患点开展治理。

聚焦“产业强区”抓保障。土地报批工作提速。提前谋划2024年成片开发方案编制工作，确保经营性项目及时落地；积极衔接林地、耕地指标、报批费用事宜，全力推进已启动或计划启动项目组卷工作，缩短土地报批周期。土地出让工作提质。与相关部门做好衔接，紧盯土地收入目标，坚持主动作为、靠前服务，科学合理编制2024年供地计划。深化“三类用地”处置。深入企业调研，拿出切实可行的“一企一策”方案，并督促企业落实，积极与省、市主管部门对接汇报，全力做好“三类用地”处置清零工作。规范储备土地管理。做好储备土地日常监管，尽快将已收储地块及东、南区取弃土场移交资产经营管理公司。

聚焦“便民惠民”抓服务。全面深化改革。推进审批服务“三集中三到位”改革，集中设置审批受理窗口，提供便民优质服务。落实工业项目用地审批制度改革，积极督促安全预评价、水土保持、洪水影响评价等区域评估编制并加强成果的应用。做好不动产登记服务。加快推进“互联网+不动产登记”服务平台建设和应用，加快推进各类登记业务“全程网办”，零距离服务企业群众。拓宽不动产“带押过户”的应用范围，持续完善相应机制。探索地下空间建设用地使用，市城区地下停车场不动产登记。加强土地承包经营权登记和林权日常登记申请工作，做好权属争议调处。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我局将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。

（二）考核通报。我局将绩效自评工作开展情况报市财政局。

（三）公开结果。除涉密信息外，我局将在规定时间前在门户网站全面公开2023年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无