常德市土地开发整理中心2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市土地开发整理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市土地开发整理中心单位概况

一、部门职责

主要从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量。主要职能是负责全市土地开发整理复垦项目的管理和实施，承担全市耕地总量动态平衡和耕地占补平衡任务，确保等量等质补充耕地。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设科室分别是： 综合科、资金管理科、项目管理科、项目评价科。

所属事业单位分别是：无下属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市土地开发整理中心单位本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市土地开发整理中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市土地开发整理中心                                                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：常德市土地开发整理中心                                                                                                                             公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市土地开发整理中心                                                                                                                        公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

       （

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1168.99万元。（包含年初结转与结余701.07万元）与上年相比，减少488.92万元，减少29.49%；支出总计893.75万元（另：年末结转与结余275.24万元）。与上年相比，减少63.09万元，减少6.59%，主要是因为职能转变项目减少，所以项目款支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计467.92万元，其中：财政拨款收入467.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计893.75万元，其中：基本支出366.82万元，占41.04%；项目支出526.93万元，占58.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计467.92万元，与上年相比，减少980.97万元,减少67.7%。财政拨款支出总计893.75万元。与上年相比，减少63.09万元，减少6.59%，主要是因为职能转变项目减少，所以项目款支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出893.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少63.09万元，减少6.59%，主要是因为职能转变项目减少，所以项目款支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出893.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出27.68万元，占3.1%；农林水支出148.49万元，占16.61%;自然资源海洋气象等支出703.71万元，占78.74%；住房保障支出13.87万元，占1.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为202.44万元，支出决算数为893.75万元，完成年初预算的441.49%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7.76万元，支出决算为12.1万元，完成年初预算的155.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增一个退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为14.3万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出由财政代扣未做预算。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为166.31万元，支出决算为130.55万元，完成年初预算的78.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将本单位事业运行人员工资及单位部分公积金录入到行政运行拨入。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为59.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将本单位事业运行人员工资及单位部分公积金录入到行政运行拨入。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转经费支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为486.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转经费支出，项目预算由省里统一进行预算，中心负责监管项目资金，按工程进度拨付。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为126.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转经费支出，项目预算由省里统一进行预算，中心负责监管项目资金，按工程进度拨付。

9、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为21.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转经费支出，项目预算由省里统一进行预算，中心负责监管项目资金，按工程进度拨付。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.07万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增一个退休人员，所以公积金少缴了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出366.82万元，其中：人员经费218.27万元，占基本支出的59.5%,主要包括基本工资72.47万元、津贴补贴0.26万元、奖金61.78万元、绩效工资9.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元、职工基本医疗保险缴费6.48万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金16.35万元、其他工资福利支出25.58万元、对个人和家庭的补助12.1万元；公用经费148.55万元，占基本支出的40.5%，主要包括办公费23.12万元、咨询费0.5万元、水费0.36万元、电费5.7万元、邮电费0.68万元、物业管理费6.02万元、差旅费1.67万元、维修费3.72万元、租赁费1.03万元、培训费1.18万元、公务接待费0.67万元、劳务费6.64万元、工会经费6.35万元、福利费12.51万元、公务用车运行维护费7.54万元、其他交通费用3.45万元、其他商品和服务支出67.41万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为8.21万元，完成预算的164.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的44.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少厉行节约，与上年相比减少0.67万元，减少50%,减少的主要原因是项目减少厉行节约。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为7.54万元，完成预算的215.43%，与上年相比增加2万元，增加36.1%,增加的主要原因是车辆老旧进行过多次维修。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.67万元，占8.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.54万元，占91.84%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0.67万元，全年共接待来访团组6个、来宾64人次，主要是耕地质量等别评定、开发项目选址、项目验收复核、土地整治项目清款等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.54万元，主要是汽油费、维修费、路桥费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元，本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0，本单位的公用经费共计148.55万元，比年初预算数增加115.02万元，增长343%，主要原因是：专项工作经费在此列支。比上年决算数增加61.91万元，增长71.45%，主要原因是：专项工作经费在此列支。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费1.18万元，用于开展重大地质灾害链及其防治技术高级研修培训和土地管理专业技术培训，人数3人，内容为全国知名地质灾害防治专家现场讲解中国地震区划图与地灾防治、青藏高原地质灾害链、汶川地震与2012灾难大片等；考察波密站及周边重大地质灾害防治工程；开展工作交流和耕地保护政策解读、新增耕地实地核实要点及有关要求、补充耕地项目报备入库技术要求等。2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额35.3万元，其中：政府采购货物支出35.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于项目巡查和验收；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出893.75万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，1、完成耕地质量等别评定项目8个，涉及的评定耕地面积1352亩。2、完成了汉寿县蒋家咀2019年开发项目158亩恢复耕种的复核。3、加大宣传力度，群众政策知晓率达到90%以上；4、社会公众或服务对象满意度达到90%以上。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目。

第四部分

名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。    

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

1.职能职责

   主要从事土地开发整理及相关活动，增加有效耕地面积、提高耕地质量。主要职能是负责全市耕地质量等别评定、全域土地综合整治及耕地恢复等项目的监管与验收，承担全市耕地总量动态平衡和耕地占补平衡任务，确保等量等质补充耕地。承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

2.机构设置

根据市编委办核定，本单位内设科室四个，市土地开发整理中心属财政全额拨款事业单位，中心下设综合科、资金管理科、项目管理科、项目评价科，不含下属单位和机构。

3.人员情况

本单位共有在职人员18人，其中：经市编委核定的正式人员编制12名，临聘人员6名。

4.部门整体支出情况

 全年支出总计893.75万元，年初预算202.44万元，完成预算441%，其中：基本支出366.82万元，完成预算181.2%，主要包括人员经费支出218.27万元，公用经费支出148.55万元；项目支出526.93万元。（项目支出情况：以上资金属于各县市项目尾款，属转移性支出，本单位无项目）。

5.部门绩效目标

 主要从事土地开发整理及相关活动，增加有效耕地面积、提高耕地质量。主要职能是负责全市耕地质量等别评定、全域土地综合整治及耕地恢复等项目的监管与验收，承担全市耕地总量动态平衡和耕地占补平衡任务，确保等量等质补充耕地。承担市自然资源和规划局交办的其他事项。按照相关法律规定，然后结合单位实际情况，建立健全财务管理制度目标。加强土地综合治理的管理，提高耕地利用率目标。加强业务培训及全市开展项目培训会项目调度会，推进“市级文明标兵单位”、“市直单位绩效考核优秀单位”、“全市综治维稳工作先进单位”的创建工作。提高财政资金的利用率，合理有效的分配单位的人力、财力、物力。积极开展省级、市级重点项目建设，提高耕地利用率，完成土地整治，占补平衡等，合理使用资金。有效提高资金的使用效率，推动土地综合整治工作的顺利开展，合理利用土地资源，有效利用水资源，充分利用光温资源。坚持生态强市，加强土地整治，应对生态环境所带来的直接或间接影响，创造良好的土地整治环境。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2021年本部门基本支出366.82万元，比预算增加164.38万元，增长81.2%,变化的主要原因:人员经费增加及工资福利待遇标准提高，相关专项工作支出。

(二) 项目支出情况

市土地开发整理中心2021年无一般公共预算项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

1、抓学习，严格落实耕地保护政策。严格贯彻落实《湖南省自然资源厅关于加强新增耕地全过程管理的通知》和市局关于耕地保护工作的十八条硬措施，认真组织《湖南自然资源厅关于进一步规范补充耕地开发管理加强生态保护的通知》《湖南自然资源厅关于加强新增耕地全过程管理的通知》等文件的集中学习与研讨；聚焦项目选址、实施、验收、后期管护等环节，进一步细化工作流程，规范工作程序。

2.抓管理，深入开展耕地质量等别评定。2021年共完成耕地质量等别评定项目8个，涉及的评定耕地面积1352亩，所有项目均一次性通过省局系统报备，新增耕地项目实现数量质量双达标，为增减挂钩、土地开发复垦等各类整治项目的验收复核把好了补充耕地质量关，有效推进了新增耕地的指标确认工作。

3.抓实施，不断提升项目精细管理水平。积极进行项目选址验收复核工作，完成了柳叶湖、临澧县、桃源县等地10088亩旱改水项目的选址复核；完成了汉寿县蒋家咀2019年开发项目158亩恢复耕种的复核；完成了2017年度安乡县4个项目和汉寿县、石门县补充耕地指标项目共10418亩实地复核工作；完成了增减挂钩项目资料档案整理归档，推进了项目档案信息化管理平台建设。全年组织开展项目巡查4次，做到了巡查前有方案，巡查中有记录，巡查后有通报，全年施工现场未发生一起投诉信访和安全事件。

4、抓服务，坚决落实好我为群众办实事。全年共开展10次实地专题调研、20次督导督查。分别完成了临澧县四新岗镇天鹅社区滑坡治理和鼎城区韩公渡、中河口等镇空心房改造及亮点提质2件为群众办实事工作；相继完成机耕道500米、削坡减截21000立方米、绿色生态护坡8000平方米等工程，切实改善了农村人居环境。

5、抓试点，全力推进全域土地综合整治。2021年积极配合市局全力推进桃源县架桥镇和汉寿县岩旺湖镇全域土地综合整治试点项目，开展全域土地综合整治试点实施模式专题调研，深入田间地头查看项目实施，走访产业实地，参与方案设计，目前我市完成的阶段性成果报告、实施方案、规划资料等成果已率先上报省厅，常德市全域土地综合整治试点取得新突破。

6、抓突破，完成山水田林湖草沙项目申报。中心积极配合市局进行山水田林湖草沙项目的收集和上报，涉及项目69个，金额30亿元，目前申报项目已上报自然资源部，常德市争资争项工作取得新进展。

七、存在的问题及原因分析

部门绩效管理不够科学

部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

 1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。各内设机构要加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。（二）考核通报。我中心将绩效自评工作开展情况报市财政局。

（三）公开结果。除涉密信息外，我中心于在规定时间前在门户网站全面公开2021年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无