常德市自然资源和规划局桃花源分局2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市自然资源和规划局桃花源分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市自然资源和规划局桃花源分局单位概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局桃花源分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实常德桃花源旅游管理区党工委、市自然资源和规划局党组关于自然资源和规划工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职能是:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案，依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责落实空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。

9.负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

10.负责基础测绘和测绘行业管理。

11.负责城乡规划实施管理。

12.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

13.根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。

14.完成市自然资源和规划局和桃花源旅游管理区工委、管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设股室6个，所属事业单位1个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设股室分别是：综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位分别是：桃花源风景名胜区不动产登记中心。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：我局只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围为常德市自然资源和规划局桃花源分局本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市自然资源和规划局桃花源分局                                                                                          公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：常德市自然资源和规划局桃花源分局                                                                                           公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市自然资源和规划局桃花源分局                                                                                       公开08表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计174.25万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。支出总计174.25万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计174.25万元，其中：财政拨款收入174.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计174.25万元，其中：基本支出145.73万元，占83.63%；项目支出28.52万元，占16.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计174.25万元，与上年相比，增加（减少）0万元,增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。财政拨款支出总计0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出174.25万元，占本年支出合计的0%，与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位为新增单位。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出174.25万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出163.25万元，占93.69%；灾害防治及应急管理支出11万元，占6.31%;

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为152.69万元，支出决算数为174.25万元，完成年初预算的114.12%，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算年度内根据实际需要追加的项目支出。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为140.52万元，支出决算为145.73万元，完成年初预算的103.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算的部分行政运行指标下达为事业运行指标；二是人员支出增加。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加。

4、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）  地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：分局年中追加预算指标。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算为12.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房保障支出决算时合计算入自然资源海洋气象等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出145.73万元，其中：人员经费128.53万元，占基本支出的88.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等；公用经费17.2万元，占基本支出的11.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本单位本年度无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组5个、来宾72人次，主要用于兄弟单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。因分局没有公务用车编制指标，所以将其挂在桃花源景区经营管理有限公司名下。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出1万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。比上年决算数增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金28.52万元，占一般公共预算项目支出总额的16.37%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2021年度项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出11万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，被评价的项目评优率为100%。

组织对常德市自然资源和规划局桃花源分局等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出174.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目预算支出进度不均衡，预算执行精细化管理的具体措施有待进一步加强。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

桃花源景区方竹亭滑坡普适化检测预警项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为6万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成预算执行率100%；二是效益指标，完成预算执行率100%；三是满意度指标，完成预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

桃花源景2021年地质灾害技术支撑项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0万元，执行数为5万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成预算执行率100%；二是效益指标，完成预算执行率100%；三是满意度指标，完成预算执行率100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目

第四部分

名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

七、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)基本情况

（一） 机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局桃花源分局内设股室6个，所属事业单位1个。

内设股室分别是综合股、国土空间用途管制股、所有者权益和权籍调查股、征地拆迁和执法监察股、国土空间规划股、资源保护和生态修复股。

所属事业单位是桃花源风景名胜区不动产登记中心。

我局只有本级，没有二级预算单位。

（二）人员情况

根据市编委办核定，本部门2021年末编制人数15人，其中：事业编制14人，退休人员1人。

（三）单位主要职责

常德市自然资源和规划局桃花源分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实常德桃花源旅游管理区党工委、市自然资源和规划局党组关于自然资源和规划工作的部署要求，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案，依法组织实施和监督检查。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责落实空间规划体系并监督实施。

7.负责统筹国土空间生态修复。

8.负责实施最严格的耕地保护制度。

9.负责全区地质、地灾、矿产管理工作。

10.负责基础测绘和测绘行业管理。

11.负责城乡规划实施管理。

12.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

13.根据市委授权，对经开区落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。

14.完成市自然资源和规划局和桃花源旅游管理区工委、管委交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度基本支出年初结余0万元，年初基本支出预算指标下达数0万元，2021年度基本支出全年预算数为152.69 万元。2021年决算金额为 145.73 万元，结余0万元。人员经费全年预算金额 135.49 万元，决算金额 128.53 万元，结余数 0万元，日常公用经费全年预算数 17.2 万元，决算金额 17.2万元，结余数 0 万元。

（二）项目支出情况

2021年预算安排金额0万元，实际支出28.52万元，0万元，主要为地质灾害防治、排危除险支出，桃花源分局6-8月份公用经费支出、临聘人员工资支出、离任审计费支出、租车费用支出。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标的实现情况

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2021年度评价得分为95分。自评等级为“良”。从“投入、产出、效益、满意度” 4个维度进行绩效自评价如下：  

1.投入评价满分10分，评价得分10分，得分率为100%； 

2.产出指标分值50分，评价得分45分，得分率为90%； 

3.效益指标分值30分，再评价得分30分，得分率100%； 

4.满意指标分值10分，再评价得分10分，得分率100%； 

以上明细自评分详见附表。

（二）社会效益

建全地质灾害综合防治体系建设，有效防止地质灾害对人民生命财产造成的损失。 

（三）社会满意度

一是持续推动国土空间规划编制工作。

二是农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作有序开展中。

三是地质灾害防治工作积极开展，确保人民群众生命和财产安全。桃花源未发生地质灾害引发的安全事故，全面保质保量完成了地质灾害工程治理项目和搬迁避让项目，消除率达100%。

四是征地拆迁工作成绩显著。我局开展征地攻坚，按照“先急后缓，分批实施，有序推进”的思路，聚焦重点项目，依法高效推进土地征收工作。

五是多规合一的村庄规划按质按需完成了新增农村宅基地调查摸底工作，保障农村村民住宅建设合理用地要求。

六是党建和行业文明创建同步发展。扎实开展“两学一做”学习教育，健全完善推进自然资源科学发展的长效机制；推进廉政建设，建立了具有自然资源特色的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

3.公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

按时、按要求如实公开。

十、其他需要说明的情况

一是本单位于2021年12月份纳入国库集中支付，故有一些对比数据不全。

二是当时纳入国库集中支付后，因项目里面包含了工作经费，当时项目上没有细化，导致有些支出是从项目上支出。

报告需要以下附件：                     

1.部门整体支出绩效评价基础数据表         

2.部门整体支出绩效自评表                

3.项目支出绩效自评表(一个项目支出一张表)

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市自然资源和规划局桃花源分局

2021年度部门整体支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表

2021年度项目支出绩效自评表