常德市自然资源和规划局柳叶湖分局2021年度部门决算公开

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第一部分常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

2、参与辖区内国土空间总体规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

3、依法协助办理辖区内单位建设用地选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

4、负责辖区内土地利用年度规划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

5、承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

6、承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

7、承办市自然资源和规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

8、完成市自然资源和规划局、辖区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

    （一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设股室9个，派出机构3个，二级机构3个，全部纳入2021年度部门决算编制范围。

内设股室分别是：办公室、人事股、财务股、法规信访股股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股。

派出机构分别是：柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所。

二级机构分别是：征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心。

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市自然资源和规划局柳叶湖分局单位本级。

第二部分

部门决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局                                                                                                   公开05表

                                                                                                                                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                       公开07表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局                                                                                                           单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                               公开08表

部门：常德市自然资源和规划局柳叶湖分局                                                                                                         单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1196.47万元。与上年505.06万元相比，增加691.41万元，增长136.90%，主要是因为单位机构改革，人员合并，职能合并，全年基本支出相应增加。支出总计1196.47万元，与上年505.06万元相比，增加691.41万元，增长136.90%，主要是因为单位机构改革，人员合并，职能合并，全年基本支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1167.11万元，其中：财政拨款收入1167.11万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1173.25万元，其中：基本支出1101.93万元，占93.92%；项目支出71.32万元，占6.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1196.47万元，与上年505.06万元相比，增加691.41万元，增长136.90%，主要是因为单位机构改革，人员合并，职能合并，全年基本支出相应增加。财政拨款支出总计1196.47万元，与上年505.06万元相比，增加691.41万元，增长136.90%，主要是因为单位机构改革，人员合并，职能合并，全年基本支出相应增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1173.25万元，占本年支出合计的100%，与上年475.71万元相比，财政拨款支出增加697.54万元，增长146.63%，主要是因为单位机构改革，人员合并，职能合并，全年基本支出相应增加。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1173.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.99万元，占0.77%；自然资源海洋气象等（类）支出1088.94万元，占92.81%；住房保障（类）支出75.32万元，占6.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1079.09万元，支出决算数为1173.25万元，完成年初预算的108.72%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为9.86万元，支出决算为8.99万元，完成年初预算的91.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员绩效奖金、慰问金等调整变动。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1004.58万元，支出决算为857.84万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算时未分细项，将2200101行政运行、2200104自然资源规划及管理、2200199其他自然资源事务支出全部纳入2200101行政运行，导致行政运行的预算数大于决算数。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比。造成此种情况的主要原因是：年初预算时未分细项，将2200101行政运行、2200104自然资源规划及管理、2200199其他自然资源事务支出全部纳入2200101行政运行，导致自然资源规划及管理的决算有数据而预算无数据。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为159.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。造成此种情况的主要原因是：年初预算时未分细项，将2200101行政运行、2200104自然资源规划及管理、2200199其他自然资源事务支出全部纳入2200101行政运行，导致其他自然资源事务支出的决算有数据而预算无数据。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为64.65万元，支出决算为75.32万元，完成年初预算的116.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加导致住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1101.93万元，其中：人员经费843.21万元，占基本支出的76.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费258.72万元，占基本支出的23.48%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费，与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比增加0万元，上年度无相关支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。与上年相比减少0.09万元，减少100%，减少的主要原因是单位公务用车上交机关事务管理局，本年度未产生公务用车运行维护费。

    （二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次, 单位本年度无此项经费支出。

2.公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次, 单位本年度无此项经费支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出258.72万元，比年初预算数增加98.19 万元，增长61.17%，主要原因是：单位机构改革，人员合并，职能合并，全年基本支出相应增加。比上年决算数增加180.13 万元，增长229.20%，主要原因是：单位机构改革，人员合并，职能合并，全年基本支出相应增加。

    十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费2.23万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为2021年重大地质灾害链及其防治技术高级研修班业务培训；2021年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事活动等0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额19.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出19.47万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金71.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“征地拆迁专项成本”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出71.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目自评得分100分，项目支出绩效为“优秀”，各项工作有序推进，较好地完成本年度征地拆迁任务。

组织对“常德市自然资源和规划局柳叶湖分局”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1173.25万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我分局自评得分99分，部门整体支出绩效为“优秀”，各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位，但在预算执行的过程方面还有待加强。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

征地拆迁专项成本 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为71.32万元，执行数为71.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题。发现的主要问题及原因：征拆工作经费与柳叶湖管委会实行年度结算，年终结算的资金不能及时形成当年度支出。下一步改进措施：上年度未支出资金结转到下一年度年初继续使用。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目。

第四部分

名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021 年度常德市自然资源和规划局柳叶湖分局整体支出绩效评价报告

单位名称：  常德市自然资源和规划局柳叶湖分局 

年  月  日

2021年度年度常德市自然资源和规划局柳叶湖分局整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构、人员构成

 常德市自然资源和规划局柳叶湖分局为独立核算的二级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。我分局实有在编人数60人，下设办公室、人事股、财务股、法规信访股、自然资源确权登记股、耕地保护监督和生态修复股、国土空间用途管制股、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股9个内设机构，柳叶湖旅游度假区白鹤镇自然资源所、柳叶湖街道自然资源所、七里桥街道自然资源所3个派出机构，征地拆迁所、执法监察大队、土地开发整理中心3个二级机构。

（二）单位主要职责

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻国家、省、市有关自然资源和规划工作的政策法规和决策部署，具体组织实施辖区内有关政策等法规的宣传普及工作；

2、参与辖区内国土空间总体规划、详细规划、专项规划编制和市自然资源规划局组织的有关规划修改工作，负责辖区内村镇规划编制、调整和报批工作，承担辖区内乡（镇）村建设项目规划许可发证有关具体工作；

3、依法协助办理辖区内单位建设用地选址、审查呈报和现场管理及验收工作，承担辖区内自然资源统一确权登记有关工作；

4、负责辖区内土地利用年度计划执行、自然资源节约集约利用、耕地特别是基本农田保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等相关工作；

5、承担辖区内农用地转用、土地征收征用有关事务性服务性工作；

6、承担辖区内自然资源有关违法行为的日常监管工作；

7、承办市自然资源和规划局授权负责的辖区自然资源和规划管理与服务其他业务工作；

8、完成市自然资源和规划局、辖区党工委管委会交办的其他事项。

（三）财务情况

2021年，本单位收入实际完成1167.11万元，比上年增加695.25万元，增长147.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1167.11万元。

2021年，本单位支出实际完成1173.25万元，按资金来源分类，财政拨款支出1173.25万元，占总支出的100%；按支出性质分类，基本支出1101.93万元，占总支出的93.92%，项目支出71.32万元，占总支出的6.08%；按支出经济分类，工资福利支出862.22万元，占总支出的73.49%，商品和服务支出299.72万元，占总支出的25.55%，对个人和家庭的补助11.31万元，占总支出的0.96%。

（四）绩效目标

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局贯彻落实中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全力保发展，积极服务全市经济发展大局；坚决护资源，努力维护国土资源总体平衡；大力惠民生，切实保障人民群众合法权益；持续强基础，不断提高国土资源管理水平。    

1、按照市局和柳叶湖管委会要求完成国土空间规划编制工作。

2、加强耕地保护工作，提高土地利用率，促进对土地资源的合理利用。

3、强力推进征地拆迁工作，紧紧围绕全市经济发展和国土资源工作的总体目标，牢固树立“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，不断创新征地拆迁管理机制，积极完善征地拆迁补偿安置政策，认真贯彻落实征地拆迁政策，切实履行监督管理职责，有力维护征地拆迁管理秩序，有效维护了被征地农民的合法权益。

4、提升正面社会影响，随机调查城乡居（村）民满意率达到95%，建设企（事）业单位（公司）和有关单位（部门），满意率达95%以上。

5、加大控违拆违宣传力度，提高群众对违法建设危害的认识度，主动加入到打击违法建设的行动中来，使违法建设无处隐藏；建立长效管理机制，控违拆违工作常抓不懈，保护群众合法权益，维护社会公共利益，保障城乡规划顺利实施。

二、一般公共预算支出情况

（一）一般公共预算支出情况

2021年度全年支出年初结余29.35万元，年初一般公共预算支出预算指标下达数1079.09万元，2021年度全年支出全年预算数为1167.11万元。2021年决算金额为1173.25万元，结余23.22万元。

1.基本支出情况

2021年度基本支出年初结余6.13万元，年初基本支出预算指标下达数912.09万元，2021年度基本支出全年预算数为1095.79万元。2021年决算金额为1101.93万元，结余0万元。人员经费全年预算金额751.56万元，决算金额843.20万元，结余数0万元；日常公用经费全年预算数160.53万元，决算金额258.73万元，结余数0万元。

2.项目支出情况

2021年度项目支出年初结余23.22万元，年初项目支出预算指标下达数167万元，2021年度项目支出全年预算数为71.32万元。2021年决算金额为71.32万元，结余23.22万元，主要为自然资源调查和确权登记等支出。

（二） “三公经费”支出使用和管理情况

“三公”经费财政拨款支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，其中：公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是我单位2021年未产生公务接待费。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我分局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2021年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（二）综合评价结果

常德市自然资源和规划局柳叶湖分局自评得分99分，部门整体支出绩效为“优秀”。总的来说，我分局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

（三）部门整体支出绩效情况

坚持产业为王，发展保障力度持续加大。用地秩序规范有序，严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战。

坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好，深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任；二是生态修复管理要求严，秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将绿色发展纳入绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；三是执法监察力度大，公开曝光多项典型案件，查处一起、公开一起、警示一片。

七、存在的问题及原因分析

我分局2021年度项目支出年初预算数为167万元，支出决算数为71.32万元，主要原因是征拆工作经费与柳叶湖管委会实行年度结算，年终结算的资金不能及时形成当年度支出，结转到下一年度年初继续使用。

八、下一步改进措施

建议今后在制定工作计划时合理统筹绩效评价项目，提前下达工作方案，给予各部门相对充足的时间开展集中培训和系统自评，提前规划，合理安排绩效评价时间，有利于确保绩效评价工作质量。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位为二级预算单位，按财政要求在市自然资源和规划局官网对本单位整体支出绩效自评结果进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。