常德市国土资源储备中心2021年度部门决算公开

目录

第一部分常德市国土资源储备中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市国土资源储备中心单位概况

一、部门职责

按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

所属事业单位是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2021年部门决算编制范围的为常德市国土资源储备中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市国土资源储备中心                                                                                       公开05表

                                                                                                                                单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市国土资源储备中心                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 常德市国土资源储备中心                                                                                      公开08表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计436.06万元。与上年相比，减少196.95万元，减少31.11%，主要是因为本年较上年少了149.7万元的安置小区评估费，及本年土地推介费未召开少了推介费支出40万元左右。支出总计436.06万元。与上年相比，减少196.95万元，减少31.11%，主要是因为本年较上年少了149.7万元的安置小区评估费，及本年土地推介费未召开少了推介费支出40万元左右。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计436.06万元，其中：财政拨款收入431.06万元，占98.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计436.06万元，其中：基本支出321.03万元，占73.62%；项目支出115.03万元，占26.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入上年结转16.53万元，本年度拨款414.53万元，总计431.06万元，与上年相比，减少201.95万元,减少31.90%，主要是因为本年较上年少了149.7万元的安置小区评估费，及本年土地推介费未召开少了推介费支出40万元左右。财政拨款支出总计431.06万元。与上年相比，减少185.42万元，减少30.08%，主要是因为本年较上年少了149.7万元的安置小区评估费，及本年土地推介费未召开少了推介费支出40万元左右。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出431.06万元，占本年支出合计的98.85%，与上年相比，财政拨款支出减少185.42万元，减少30.08%，主要是因为本年较上年少了149.7万元的安置小区评估费，及本年土地推介费未召开少了推介费支出40万元左右。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出431.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出29.08万元，占6.75%；自然资源海洋气象等支出377.89万元，占87.66%;住房保障支出24.09万元，占5.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为459.63万元，支出决算数为431.06万元，完成年初预算的93.78%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）

年初预算为7.94万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的146.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金调标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.31万元，支出决算为17.44万元，完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效奖金调标。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为118.54万元，支出决算为53.27万元，完成年初预算的44.94%，决算小于年初预算数的主要原因是：本年土地推介费未召开少了推介费支出40万元左右。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为283.75万元，支出决算为275.67万元，完成年初预算的97.15%，决算小于年初预算数的主要原因是：年中调整。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.42万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于年初预算数的主要原因是：年中增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.56万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的123.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金配套住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出316.03万元，其中：人员经费293.7万元，占基本支出的92.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费22.33万元，占基本支出的7.07%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为7.75万元，完成预算的77.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加（减少）0万元，（由于上年数为0，无法计算百分比）,增加（减少）的主要原因是无。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为0.07万元，完成预算的1.4%，决算数小于预算数的主要原因是2021年本单位严格控制公务接待，减少了公务接待费支出，与上年相比减少0.19万元，减少73.07%,减少的主要原因是2021年本单位严格控制公务接待，减少了公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加（减少）0万元，（由于上年数为0，无法计算百分比）,增加（减少）的主要原因是无。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为7.68万元，完成预算的153.6%，决算数大于预算数的主要原因是现有公务用车使用年限长,日常保养及维修维护次数增加,为保证公务车辆正常使用,公务用车运行维护费预算增加；与上年相比增加2.63万元，增加52.08%,增加的主要原因是现有公务用车使用年限长,日常保养及维修维护次数增加,为保证公务车辆正常使用,公务用车运行维护费预算增加。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.68万元，占99.10%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2.公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.68元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费7.68万元，主要是现有公务用车使用年限长,日常保养及维修维护次数增加,为保证公务车辆正常使用,公务用车运行维护费预算增加支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本单位机关运行经费支出22.33万元，比上年决算数减少24.40万元，减少52.21%，主要原因是：严格控制公用经费。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额17.20万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.20万元。授予中小企业合同金额7.46万元，占政府采购支出总额的43.37%，其中：授予小微企业合同金额7.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，市国土资源储备中心共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，绩效评价结果显示，我单位2021年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了我单位中心工作的开展。详见第五部分附件。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

无部门决算中项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目则此段注明无部门评价项目。

第四部分

名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市国土资源储备中心为独立核算的一级预算拨款单位，隶属于常德市自然资源和规划局，执行事业单位会计制度。我中心核定编制17人，实有在编人数17人，临聘人员5人。下设综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科，不含下属单位或机构，法定代表人为肖建中。

（二）单位主要职责

按照市政府授权，在常德市自然资源和规划局的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地、由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应纳入市国土资源储备中心收购土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让建设用地使用权工作；负责土地储备资金的使用与管理工作。

二、一般公共支出预算情况

（一）基本支出情况

全年基本支出总额为316.03万元，年初预算326.39万元，完成预算96.83%，其中人员经费支出293.70万元，日常公用经费支出22.33万元。

（二）项目支出情况

全年项目支出总额为120.03万元，年初预算118.54万元，年初结转16.53万元，完成预算88.86%，年末结转17.58万元。

三、政府性基金预算支出情况

我中心无此项预算。

四、国有资本经营预算支出情况

我中心无此项预算。

五、社会保险基金预算支出情况

我中心无此项预算。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效总目标

认真贯彻落实市委市政府和市自然资源和规划局决策部署，有序推进城区土地储备、土地征拆、土地出让工作，保障我市土地市场供应、做好我市土地市场供需调控。

（二）2021年度部门绩效目标

1、加强项目用地保障。对重点项目、产业项目，主动对接做好服务，积极推进加快资料组卷、项目报批，以储备土地保障项目建设落地。

2、积极推进征地拆迁。紧紧围绕全市经济发展和自然资源规划工作的总体目标，牢固树立“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，不断创新征地拆迁管理机制，积极完善征地拆迁补偿安置政策，认真贯彻落实征地拆迁政策，切实履行监督管理职责，有力维护征地拆迁管理秩序，有效维护了被征地农民的合法权益。

3、努力完成土地出让收益任务。市本级全年土地出让收益任务为60亿元。

（三）绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我中心成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，对2021年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务科室，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析。

（四）综合评价结果

市国土资源储备中心自评得分91分，部门整体支出绩效为“良好”。2021年度，市国土资源储备中心各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。

1、经济效益方面：（1）以土地收益为工作重点。积极对接、协调相关单位及市局相关科室，主动提前完成土地出让前期资料准备，加强拟出让储备地块的包装和推介，克服疫情影响，开展多渠道进行土地宣传推介活动；与省内外约200家房地产企业联系对接，深入房地产企业上门宣传推介30余家，邀请接待客商来常实地踏勘109人次，宣传了常德营商环境和房地产市场优良前景及城市未来发展的优势，受到来常客商的肯定；全年共申请出让地块编制控规图则23宗，完成了68宗土地挂牌蓝线指标及权属审查、“净地”资料，土地移交清单等前期工作，共出让储备土地21宗，面积1576亩，成交总价51.3867亿元，全年实现土地出让收益29.6437亿元，为本市经济发展做出了突出贡献。（2）以土地储备为工作基础。根据年初市政府批准的土地储备计划，一是积极准备报批资料。全年共组织报批资料20个批次2648亩，其中批回储备土地6个批次1123亩；二是积极抓好存量土地收储，服务市政府重大招商引资项目，认真做好三大市场项目旧址收储和其他存量建设用地的收回工作，全年收储国有土地673.1418亩。三是推进“月清三地”工作，按照省厅部署要求开展储备库存清理，土地储备规模、结构更趋科学、合理。（3）以征地拆迁为工作关键。根据市政府批准的土地出让计划，紧紧围绕市政府确定的重点工程项目、招商引资项目对用地的要求，确保拟出让地块征地拆迁按时完成、及时出库。2021年全年完成征地拆迁并形成净地项目共4宗，共833.04亩，完成拆迁并倒房149户，共支付征地拆迁资金7.05亿元；完成7条高压杆线迁改，完成10座通讯基站迁改；完成储备地块新建围墙工程9宗，共12734.4米，共支付围墙工程款415.6万元。

2、社会效益、生态效益方面：（1）确保土地市场平稳发展。根据我市房地产市场需求，合理调节土地推出批次、数量，有效控制土地价格的波动，提高政府调控土地市场的能力，促进房地产市场和社会经济的平稳发展。（2）助推城市建设扩容提质。通过对城区存量建设用地的收储、出让，老旧城区城市面貌得到改观；对城郊周边地区农村集体土地的征收，改善了城郊结合部人居环境，实现了城市扩容提质，取得了较好的生态效益、社会效益。（3）提升土地管理业务能力。根据工作需要，坚持从实际出发，结合我市经济发展与城市建设，立足本职工作开展土地管理法律法规、政策制度的学习研究，服从服务于我市经济建设的工作大局。

七、存在的主要问题及原因分析

1、土地出让难度加大，土地储备资金回笼慢，储备工作资金循环受到影响。受土地市场阶段性下行影响，本年土地出让工作较往年更为困难，土地市场不振，土地推出、成交规模与价格、成交总量均较以往大幅下滑。

2、土地管理矛盾突出。储备土地的管理一直是储备工作的一项重要内容，主要是防止渣土倾倒、垃圾污染、乱搭乱建、圈地种养等，但因储备地块分布散，范围广，管理对象分散、惩罚措施不硬，管理难以到位。

八、下一步改进措施

1、进一步提升土地储备水平。土地作为不可再生资源，为经济和社会发展服务，土地储备目的意义也正在于此。土地储备结构、规模、数量要与国家经济和社会发展规划，与地方经济发展水平、阶段相适应。结合我市当前经济发展的实际和土地市场的客观现实，要进一步做到科学储备、合理储备、提升土地储备水平。

2、进一步加大土地推出力度。加强土地出让工作，降低储备土地去化率、加快储备资金回笼周转、提高储备资金使用效益。通过土地推介、项目引进、政策扶持、财政补贴等方式做活土地市场、激发带动消费，促进储备土地出让、促进我市房地产业持续健康发展。

3、进一步强化储备地块看管。一是整体看管专业化。通过政府购买服务方式，以专业保安公司作为地块看管的主要力量。同时强化保安公司看管职责，将保安公司看管责任制度化；二是个别看管就近化。对于个别偏远地块，积极探索新模式，加强与储备地块所在村组住户的对接，依靠当地村组住户就近看管，开展经常性的管护工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

根据预算绩效管理要求，我中心认真组织实施预算绩效管理工作。通过部门预算项目、额度，明确预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了坚实基础。绩效自评结果在单位规范化管理、业务水平提升、年度考评考核都起到了规范性、基础性作用。

十、其他需要说明的情况。

无。