常德市自然资源事务中心2021年度部门决算公开

目   录

第一部分常德市自然资源事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

常德市自然事务中心单位概况

一、部门职责

（一）协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

（二）承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

（三）承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

（四）承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门决算编制范围。     

内设科室分别是：综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2021年部门决算编制范围的为常德市自然资源事务中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算 

部门：常德市自然资源事务中心                                                                                      公开05表

                                                                                                                        单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开07表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源于部门决算报表F03机构运行信息表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市自然资源事务中心                                                                                                 公开08表

单位：万元     

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

        本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入354.51万元（包含上年结转数35.65万元），与上年相比，减少11.35万元，降低3.10%；主要是因为减少人员经费及压减公用经费。支出354.51万元，与上年相比，增加24.30万元,增长7.35%。主要是因为：1、处理遗留问题及资产移交问题官司诉讼费用增加；2、新办公场所增加事业运行费用。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计318.86万元，其中：财政拨款收入318.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年度支出合计354.51万元，其中：基本支出218.61万元，占61.67%；项目支出135.90万元，占38.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入354.51万元（包含上年结转数35.65万元），与上年相比，减少11.35万元，降低3.10%；主要是因为减少人员经费及压减公用经费。财政拨款支出354.51万元，与上年相比，增加24.30万元,增长7.35%。主要是因为：1、处理遗留问题及资产移交问题官司诉讼费用增加；2、新办公场所增加事业运行费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出354.51万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加24.30万元，增长7.35%，主要是因为: 1、处理遗留问题及资产移交问题官司诉讼费用增加；2、新办公场所增加事业运行费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出354.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16.86万元，占4.75%；城乡社区支出42.91万元，占12.10%；社会保障和就业支出35.61万元,占10.04%；自然资源海洋气象等支出242.83万元，占68.50%；住房保障支出16.30万元，占4.61%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为266.22万元，支出决算数为354.51万元，完成年初预算的133.16%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.86万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转的2020年年中追加未使用完一般行政管理事务征地拆迁统筹协调经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为15.94万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的139.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底退休人员医疗铺底资金未列入年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.04万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初单位将该项预算录入到事业运行中，在支付过程中，财政将此项资金列入机关事业单位基本养老保险缴费支出

 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴纳2021年度本单位残疾人保障金，残疾人保障金未纳入年初预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为42.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加城乡社区支出征地拆迁统筹协调经费支出。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.21万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将本单位事业运行人员工资及单位部分公积金录入到2200101行政运行拨入。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为185.29万元，支出决算为119.72万元，完成年初预算的64.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将本单位事业运行人员工资及单位部分公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出录入到2200101行政运行和2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出拨入。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为51.00万元，支出决算为66.90万元，完成年初预算的131.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：含2020年度该项目未使用完的经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为13.99万元，支出决算为16.30万元，完成年初预算的116.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数调整及人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出218.61万元，其中：人员经费195.05万元，占基本支出的89.22%,主要包括：基本工资46.16万元、津补贴0.51万元、奖金50.38万元、绩效工资30.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.04万元、职工基本医疗保险缴费5.10万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金16.30万元、其他工资福利支出9.91万元；对个人和家庭的补助：奖励金22.23万元；公用经费23.56万元，占基本支出的10.78%，主要包括：办公费6.78万元、咨询费0.77万元、水费0.64万元、电费2.26万元、邮电费0.65万元、物业管理费4.68万元、差旅费0.12万元、公务接待费0.26万元、工会经费0.98万元、福利费2.85万元、公务用车运行维护费1.50万元、其他交通费用1.36万元、其他商品和服务支出0.71万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为5.10万元，支出决算为2.33万元，完成预算的45.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为1.60万元，支出决算为0.26万元，完成预算的16.25%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待费支出，无公函不接待；与上年相比增加0.26万元，增加的主要原因是与相关对口单位进行了业务调研及督导。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。公务用车运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为2.07万元，完成预算的59.14%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务用车运行费用，厉行节约，努力做到无预算不支出，超预算不列支；与上年相比减少0.55万元，减少20.99%,减少的主要原因是：严格控制公务用车运行费用，厉行节约，努力做到无预算不支出，超预算不列支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占11.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.07万元，占88.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组3个、来宾25人次，主要是：相关对口单位进行了业务调研及督导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.07万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.07万元，主要是：其他公务用车车辆保养维修、年检、保险费、过路过桥费等支出。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金预算收入支出。

九、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，本单位为事业单位，所以机关运行经费为0。本单位的公用经费共计支出23.56万元，比年初预算数减少10.57万元,降低30.97%。主要原因是：严格根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，厉行节约，逐步压缩各项费用支出。

十、一般性支出情况说明

2021年度本单位开支会议费0万元；开支培训费0.4万元；用于参加建党100周年讲座培训、公文写作等培训，人数4人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

2021年度本单位政府采购支出总额 35.10万元，其中：政府采购货物支出24.99万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出10.11万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务上项目看现场等使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金51万元（属于纳入年初预算项目），占一般公共预算项目支出总额的37.53%。 

组织对征地拆迁专项经费1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出51万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，合理的编制项目目标，结合2021年工作任务，在进行研究、论证的基础上，制定切合实际可量化、可考评的年度目标，资金使用率符合年度预算布置要求。

组织对常德市自然资源事务中心本级1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出266.22万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，保障本单位及在职人员的正常办公，严格控制“三公”经费的支出；对各项征地拆迁项目进行调研、督导，完成征地拆迁项目统计工作，推动征地拆迁工作有序进行。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

征地拆迁专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为51万元，执行数为61.70万元，完成预算的120.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成市本级征地拆迁项目数据统计次数18次；二是市本级征地拆迁项目督导次数32次；三是加大宣传力度，群众政策知晓率达到90%以上次；四是社会公众或服务对象满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是项目各项指标之间缺乏对应性、关联性和可操作性不强；二是项目绩效目标的设定还不够细化、不够量化。下一步改进措施：一是提高认识，突出重点，提高对预算绩效管理的认识，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定项目绩效目标和评价目标；二是强化项目预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

 无部门评价项目。

第四部分

名词解释

    一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年度常德市自然资源事务中心部门

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

1、协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

2、承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

3、承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编办核定，市自然资源事务中心内设科室4个,内设科室分别是综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。

（三）人员情况

 2021年本单位年末实有人数12人，人员未发生变化。

（四）部门整体支出情况

 全年支出总计354.51万元，年初预算266.22万元，完成预算133.16%，其中：基本支出218.61万元，完成预算101.57%，主要包括人员经费支出195.05万元，公用经费支出23.56万元；项目支出135.90万元，完成预算266.47%。（项目支出情况：本年征地拆迁专项项目支出42.91万元，往年专项项目结转18.79万元，小计61.70万元；事业运行维护年中追加出让金返还48.11万元，往年事业运行维护费年中追加结转16.86万元，小计64.97万元；事业运行维护经费9.23万元）。

（五）部门绩效目标

 2021年部门整体支出绩效目标：围绕全市经济发展和自然资源工作的总体目标，秉承“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，贯彻落实国家征地拆迁政策；科学拟定征地拆迁工作计划，合理分配工作任务；深入开展实地调研，创新征地拆迁管理机制；加大宣传力度，及时组织业务培训；加强接访处访，积极化征地拆迁纠纷；切实履行监管职责，维护征地拆迁管理秩序，维护被征地农民的合法权益，促进社会和谐发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

 2021年本部门基本支出218.61万元，比预算增加3.39万元，增长1.57%,变化的主要原因:人员经费增加及工资福利待遇标准提高。

（二）项目支出情况

 2021年度本部门项目支出135.90万元,比预算增加84.90万元，增长266.47%。变化的主要原因：本年征地拆迁专项项目支出42.91万元,往年专项项目结转18.79万元,全年支出小计61.70万元；事业运行维护年中追加出让金返还48.11万元，往年事业运行维护年中追加结转16.86万元，全年支出小计64.97万元；事业运行维护经费9.23万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收入安排的支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营收入安排的支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

（一）以党建促业务，创新学习模式。

我们始终坚持以党建为统领，着力推进党建与业务工作深度融合、共同进步。按照“征拆工作推进到哪里，监督执纪就延伸到哪里”的要求，1-12月对征拆项目进行现场督导检查15次，查阅相关资料100余本，走访征拆现场30余处，确保征地拆迁项目迅速推进。

（二）学党史推活动，“我为群众办实事”走实走深。

我中心将“我为群众办实事”与征地拆迁业务相结合，制定《常德市自然资源事务中心“我为群众办实事”工作清单》,真正把“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的重要内容和突出抓手，坚持问题导向，立足群众需求，真心实意为群众办好事、办实事、解难事，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（三）聚焦中心工作，扎实开展市城区征地拆迁控违拆违专项行动。

根据市政府和市局党组统一部署，市指挥部办公室始终坚持“调度不减、机制不变、精力不散”的基调，把加强宣传作为推动“春雷行动”“夏日风暴”的重要手段。行动期间，共编辑战报13期、召开周碰头会、调度会12次，媒体上稿报道近60余篇。

（四）稳步推进全市征地拆迁事务性工作。

一是督促各县市区认真贯彻执行征地拆迁政策标准，不断完善配套政策，妥善处理征地拆迁遗留问题。经统计，1-12月全市共实施项目179个，征地5813.18亩，拆迁920户27.46万平方米，其中，市本级实施项目106个，征地2935.08亩，拆迁871户24.91万平方米。二是协助完成征地拆迁项目预算资料审查工作。1-12月共完成13个项目预算资料审查。

（五）优化经济环境，着力提升服务水平。

加强接访处访，积极化解征拆纠纷。1-12月，共受理来电来访及政策咨询9件，完成9件回复件，均及时予以政策解释，确保妥善解决信访问题。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门绩效管理不够科学

1、部门整体支出绩效目标与产出的数量指标，质量指标缺乏对应性、关联性和可操作性不强。

2、项目绩效目标的设定还不够细化、不够量化。

（二）管理措施不够到位

预算编制和执行存在差异，项目预算调整幅度较大，给预算绩效评价带来困难。

八、下一步改进措施

（一）提高认识，突出重点

 1、提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性。依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

2、强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目管理制度。

（二）强化管理，规范行为

强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位为二级预算单位，年度内按财政要求在市自然资源和规划局官网对本单位整体支出绩效自评结果公开。

十、其他需要说明的情况（无）