常德市土地开发整理中心2022年部门（单位）预算公开

目  录

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

主要从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量，耕地占比平衡等。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市土地开发整理中心内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科，资金管理科，项目管理科，项目评价科。

二、部门预算单位构成

市土地开发整理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有常德市土地开发整理中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

按照综合预算的原则，市土地开发整理中心（2022年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款。支出为保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数210.03万元，其中，一般公共预算拨款210.03万元（经费拨210.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2022年收入预算较上年增加7.59万元，增长3.75%，主要是经费拨款增加7.59万元，主要原因是工资福利等支出逐渐上涨导致预算上调。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数210.03万元，其中，基本支出210.03万元，项目支出0万元。主要包括一般公共服务178.79万元，社会保障和就业支出15.27万元，住房保障支出15.97万元。2022年支出预算较上年增加7.59万元，增长3.75%，主要是人员经费增加14.91万元，公用经费下降7.32万元，总体增加7.59万元，主要原因是公用经费人头经费下调10%而工资福利等支出逐渐上涨，所以预算总体是上调的。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入210.03万元，支出包括：一般公共服务178.79万元，占85.13%；社会保障和就业支出15.27万元，占7.27%；住房保障支出15.97万元，占7.6%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加7.59万元，增长3.75%，主要是人员经费增加14.91万元，公用经费下降7.32万元，总体增加7.59万元，主要原因是工资福利等支出逐渐上涨导致预算上调。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市土地开发整理中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为210.03万元，其中：人员经费175.03万元，包括：基本工资49.48万元、津贴补贴0.14万元、奖金51.75万元、绩效工资31.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.32万元、职工基本医疗保险缴费6.1万元、住房公积金6.1万元、其他工资福利支出4.56万元、对个人和家庭的补助8.79万元；公用经费26.21万元，包括：办公费4.69万元、印刷费0.5万元、水费0.32万元、电费3万元、邮电费0.65万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、租赁费0.86万元、会议费0.5万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、工会经费0.98万元、福利费2.03万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用2.25万元、其他商品和服务支出4.23万元。

（二）项目支出：市土地开发整理中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费0万元。事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市土地开发整理中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市土地开发整理中心运行经费预算26.21万元，较上年预算减少7.32万元，下降21.83%。其减少原因人头经费下调10%，物业管理费未编入由市局一级单位统一管理。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市土地开发整理中心“三公”经费预算数4万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降20%。其减少原因为严格执行厉行节约原则，公务接待尽量减少。

（三）一般性支出情况。2022年市土地开发整理中心会议费预算0.5万元，拟召开三等会议，人数约30人次，主要包含耕地质量等别评定等内容；培训费预算0.2万元，主要内容为土地整治与质量评定等培训，人数约10人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市土地开发整理中心政府采购预算总额5.85万元，其中：货物采购预算5.85万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市土地开发整理中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为210.03万元，其中，基本支出210.03万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德市土地开发整理中心2022年预算公开表(1).xlsx