常德市自然资源和规划局经开区分局2022年部门预算公开

目  录

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责常德经开区内的自然资源和规划管理及相关服务工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局经开区分局内设股室10个，所属事业单位8个，除测绘队外，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股、地质、矿产管理股。

所属事业单位分别是经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心、经开区测绘队。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款716.16万元的资金来源填写。支出包括保障单位基本运行的经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2022年市自然资源和规划局经开区分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数716.16万元，其中，一般公共预算拨款716.16万元（经费拨款716.16万元）；2022年收入预算较上年增加46.68万元，增长7%，主要是经费拨款增加46.68万元，主要原因是工资及奖金上调。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数716.16万元，其中，基本支出716.16万元，项目支出0万元。主要包括社会保障和就业支出57.73万元，自然资源海洋气象等支出602.20万元，住房保障支出56.24万元。2022年支出预算较上年增加46.68万元，增长7%，主要是人员经费增加46.68万元，主要原因是工资及奖金上调。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入716.16万元，支出包括：社会保障和就业支出57.73万元，占8.06%；住房保障支出56.24万元，占7.85%；自然资源海洋气象等支出602.20万元，占84.09%.2022年一般公共预算拨款规模较上年增加46.68万元，增长7%，主要是人员经费增加46.68万元，主要原因是主要原因是工资及奖金上调。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源和规划局经开区分局2022年一般公共预算基本支出年初预算数为716.16万元，其中：人员经费638.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费77.9万元，包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费、其他商品服务类支出。

（二）项目支出：市自然资源和规划局经开区分局2022年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元.

五、政府性基金预算拨款收支情况

市自然资源和规划局经开区分局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市自然资源和规划局经开区分局运行经费预算716.16万元，较上年预算增加46.68万元，增长7%。其增加原因为工资及奖金上调。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市自然资源和规划局经开区分局“三公”经费预算数为0万元，与上年持平。

（三）一般性支出情况。2022年市自然资源和规划局经开区分局会议费预算0万元；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市自然资源和规划局经开区分局政府采购预算总额7.27万元，其中：货物采购预算2.27万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市自然资源和规划局经开区分局及所属预算单位共有车辆0台.单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为716.16万元，其中，基本支出716.16万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

附件：常德部门预算公开表(经开区分局2022).xlsx