常德市国土资源储备中心2022年部门预算公开

    目  录

    第一部分：常德市国土资源储备中心2022年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：常德市国土资源储备中心2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：常德市国土资源储备中心2022年部门（单位）预算编制说明

 一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市国土资源储备中心内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市国土资源储备中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即国土资源储备中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。既包括保障单位基本运行的经费，也包括土地推介经费及土地征收成本等专项资金；主要涉及自然资源海洋气象支出、社会保障和就业支出。

2022年市国土资源储备支出没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数428.53万元，其中，一般公共预算拨款428.53万元（经费拨款419.64万元，纳入预算管理的非税收入拨款8.89万元）；政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年减少31.1万元，下降6.77%，主要是经费拨款减少31.1万元，主要原因是：1、临聘人员工资按实际人数编制较2021年按编制数编制减少46万元，2、人员类档定额标准较2021年下降10%，导致本年收入减少7.65万元，3、物业管理费由市局支付未编制预算，导致本年收入减少6.63万元。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数428.53万元，其中，基本支出309.64万元，项目支出118.89万元。主要包括自然资源海洋气象支出385.01万元，社会保障和就业支出20.9万元，住房保障支出22.62万元。2022年支出预算较上年减少31.1万元，减少率6.77%，主要原因是：1、临聘人员工资按实际人数编制较2021年按编制数编制减少46万元，2、人员类档定额标准较2021年下降10%，导致本年收入减少7.65万元，3、物业管理费由市局支付未编制预算，导致本年收入减少6.63万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入428.53万元，支出包括：自然资源海洋气象支出385.01万元，占89.84%；社会保障和就业支出20.9万元，占4.88%；住房保障支出22.62万元，占5.28%。2022年一般公共预算拨款规模较上年减少31.1万元，减少率6.77%，主要原因是：1、临聘人员工资按实际人数编制较2021年按编制数编制减少46万元，2、人员类档定额标准较2021年下降10%，导致本年收入减少7.65万元，3、物业管理费由市局支付未编制预算，导致本年收入减少6.63万元。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市国土资源储备中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为309.64万元，其中：人员经费263.17万元，包括：基本工资66.54万元、津贴补贴0.28万元、奖金77.14万元、绩效工资44.55万元、机关养老保险19.6万元、医疗保险8.35万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金22.62万元、其他工资福利22.8万元；公用经费36.36万元，包括：办公费8万元、工会经费1.34万元、福利费2.78万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费4.25万元、其他商品服务支出7.99万元、水费1万元、邮电费1.5万元、差旅费1万元、维修费2万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元。

（二）项目支出：市国土资源储备中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为118.89万元，其中事业运行经费118.89万元，主要用于土地推介经费、土地征收经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市国土资源储备中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年市国土资源储备中心运行经费一般公共预算拨款预算36.36万元，较上年预算减少10.37万元，减少率22.19%。其减少原因为本年未编制物业管理费预算，导致较少6.63万元。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市国土资源储备中心“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费4万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少1元，下降10%，减少的原因为我中心严格控制接待规模。

（三）一般性支出情况。2022年市国土资源储备中心会议费预算0万元，人数约0人次；培训费预算1万元，拟开展省内培训，人数约10人次，主要内容为参加省厅举办的业务培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市国土资源储备中心政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算4.35万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月31日，市国土资源储备中心共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（五）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为428.53万元，其中，基本支出309.64万元，项目支出118.89万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 常德市国土资源储备中心

二0二二年一月二十五日

附件：2022年常德市国土资源储备中心部门预算公开表格.xlsx