常德市自然资源和规划局2020年部门决算公开

目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 

单位概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局(简称市自然资源规划局)是市政府工作部门,为正处级。主要职责是：

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。依法建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法依规征收资源收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用工作规范并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作

(九)负责管理全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(十四)负责城乡规划实施管理。负责城市规划区内土地利用和建设活动的实施管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实,牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

(十五)承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作;参与建设项目用地的前期论证工作;协调大中型建设项目征地事宜;组织发布各类建设用地信息;检查各类建设项目土地利用实施情况。

(十六)根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,指导有关行政执法工作。根据市政府授权,承担相关控违拆违考核任务。

(十七)统一领导和管理市林业局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十九)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十)有关职责分工。

1.与市民政局的有关职责分工。市自然资源和规划局会同市民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。

2.与市应急管理局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划和相关防护标准,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(2)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

(3)市水利局负责落实综合防灾减灾规划和相关工作规范,组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4)市林业局负责落实综合防灾减灾规划和相关防护标准,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(5)必要时,市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室24个,所属事业单位5个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：办公室、人事科、财务科、法制科、行政审批服务办公室、信访科、自然资源督察协调科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、国土测绘科、地理信息管理科、征地拆迁管理科、直属机关党委。

所属事业单位分别是市规划研究中心、市国土资源局信息中心、市地质环境监测站、市规划局城镇办、市规划局管线办。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市自然资源和规划局单位本级以及所属预算单位常德市规划展示馆、常德市自然资源行政执法支队、常德市土地开发整理中心、常德市自然资源事务中心、常德市不动产登记中心、常德市武陵区自然资源局、常德市自然资源和规划局柳叶湖分局。

第二部分

部门决算表

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入16,723.09万元，其中：本年收入决算数14,909.67万元，较去年减少2,496.44万元，减少14.34%，主要是因为跨年度项目资金上年度安排的比较充足；年初结转结余1,813.42万元。

2020年度总支出16,723.09万元，其中：本年支出决算数14,801.26万元，较去年减少4,505.61万元，减少23.34%,主要是因为部分跨年度项目已完成结算；年底结转结余1,921.83.万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14,909.67万元，其中：财政拨款收入14,909.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计14,801.26万元，其中：基本支出7,625.25万元，占51.52%；项目支出7,176.01万元，占48.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入决算数14,909.67万元，较去年减少2,496.44万元，减少14.34%,主要是因为跨年度项目资金上年度安排的比较充足。

2020年度财政拨款支出决算数为14,801.26万元，较去年减少4,505.61万元，减少23.34%,主要是因为部分跨年度项目已完成结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出14,801.26万元，占本年支出合计的100%，较去年减少4,505.61万元，减少23.34%,主要是因为部分跨年度项目已完成结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出14,801.26万元，主要用于以下方面：一般公共预算支出45.43万元，占支出比重为0.31%；社会保障和就业支出1,017.19万元，占支出比重为6.87%；城乡社区支出1,132.31万元，占支出比重为7.65%；农林水支出549.53万元，占支出比重为3.71%；资源勘探工业信息等支出2万元，占支出比重为0.01%；自然资源海洋气象等支出11,396.74万元，占支出比重为77%；住房保障支出488.06万元，占支出比重为3.3%；灾害防治及应急管理支出170万元，占支出比重为1.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为9,256.38万元，支出决算数为14,801.26万元，完成年初预算的159.9%，其中：

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为33.14万元，决算数大于年初预算数，主要是年中追加一般行政管理事务征地拆迁统筹协调经费支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算未安排，年中追加调整信访人员岗位补贴。

3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元，支出决算为9.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整派驻纪检组工作保障经费。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)

年初预算为282.42万元，支出决算为461.73万元，完成年初预算的163.49%，决算数大于年初预算数，一是因为退休人员绩效考核奖标准提高；二是年底退休人员医疗铺底资金未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

年初预算为191.04万元，支出决算为185.61万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为319.05万元，支出决算为341.46万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于年初预算数主要是因为新增在职干部职工且缴费基数提高。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为13.26万元，决算数大于年初预算数的主要是因为年度内增加退休人员职业年金个人账户记实/补记支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元，支出决算为15.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。

9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)  年初预算为120.45万元，支出决算为51.16万元，完成年初预算的42.47%，决算数小于年初预算数的主要原因严控支出，厉行节约，努力做到无预算不支出，超预算不列支。

10、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)

年初预算为0万元，支出决算为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为市局本级预算追加的城市地价调查与监测经费支出65万元。

11、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区规划与管理(项)

年初预算为2,331.3万元，支出决算为1,016.15万元，完成年初预算的43.59%，决算数小于年初预算数主要是因为部分跨年度项目未完成决算评审故尚未列支。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

年初预算为0万元，支出决算为362.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为土整中心预算追加的2018年市县7个农村土地整治项目尾款362.58万元。

13、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)

年初预算为0万元，支出决算为186.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为土整中心预算追加的丹洲乡明月村、丹洲乡楠木村、西洞庭港口村等3处土地综合整治项目尾款186.95万元。

14、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算追加兑现“退二进三”奖励政策奖补资金2万元。

15、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)

年初预算为3,884.49万元，支出决算为4,173.55万元，完成年初预算的107.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，刚性支出增大，如：绩效提标等。

16、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)  

年初预算为561.15万元，支出决算为1,225.95万元，完成年初预算的218.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是预算年度内根据实际需要追加项目支出；二是上年结转项目资金支出。

17、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)

年初预算为0万元，支出决算为3.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金支出。

18、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)

年初预算为0万元，支出决算为67.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支队年中追加预算指标67.59万元，主要用于大要案办案经费，如：卫片执法检查经费50万元。

19、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)

年初预算为0万元，支出决算为256.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局本级预算追加2019年第三次耕地开垦费专项业务资金256.85万元，主要用于第三次土地调查、土地变更调查等项目支出。

20、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)

年初预算为129.4万元，支出决算为115.6万元，完成年初预算的89.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未验收结算。

21、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)

年初预算为0万元，支出决算为447万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市局本级年中追加智慧常德时空大数据与云平台建设项目资金447万元。

22、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为874.27万元，支出决算为1,822.64万元，完成年初预算的208.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初预算的部分行政运行指标下达为事业运行指标；二是人员支出增加；三是上年结转项目资金支出。

23、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)

年初预算为1,119.7万元，支出决算为3,284.44万元，完成年初预算的293.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是预算年度内根据实际需要追加项目支出；二是上年结转项目资金支出。

24、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为419.92万元，支出决算为488.06万元，完成年初预算的116.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利支出增加导致住房公积金增加。

25、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是新增地质灾害隐患点专业监测预警点建设资金120万元；二是使用上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出7,625.25万元，其中：人员经费6,697.55万元，占基本支出的87.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金等；公用经费927.7万元，占基本支出的12.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为363.58万元，支出决算为186.44万元，完成预算的51.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未发生此费用；与上年相比减少12.5万元，减少100%，减少的主要原因是厉行节约。

公务接待费支出预算为155.34万元，支出决算为47.28万元，完成预算的30.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约；与上年相比增加0.08万元，增长0.17%，基本持平。略有增长的主要原因是专项检查较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为190.24万元，支出决算为139.16万元，完成预算的73.15%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比增加4.76万元，增长3.54%，的主要原因是新增公车3台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算47.28万元，占25.36%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算139.16万元，占74.64%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，此项无经费支出。

 2、公务接待费支出决算为47.28万元，全年共接待来访团组469个、来宾3,584人次，主要是卫片执法检查、省自然资源厅、区县来客等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为139.16万元，其中：公务用车购置费81.6万元，常德市自然资源和规划局本级更新公务用车2辆，常德市武陵区自然资源局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费57.56万元，主要是公车燃料费、过路过桥费、公车维修、车辆保险等支出。截止2020年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。    

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出630.57万元，比上年决算数减少57.71 万元，降低8.38%。主要原因是：严格执行八项规定，厉行节约。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费22.52万元，用于召开三类一般性工作会议，人数1,535人，内容为农村住房立法工作审修会、城乡建设用地增减挂钩工作部署会、全市地质灾害防治及矿改管理工作会议、全市不动产登记工作调度推进会等等；开支培训费13.77万元，用于开展业务培训，人数912人，内容为用地审批业务培训、第二次自然资源规划大讲堂、不动产确权登记培训等等；举办“大地情”系列比武活动，开支12万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额4,026.82万元，其中：政府采购货物支出206.47万元、政府采购工程支出74万元、政府采购服务支出3,746.35万元。授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的0.05%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的0.05%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备12台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

第五部分

附件

2020年度常德市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德市自然资源和规划局(简称市自然资源规划局)是市政府工作部门，为正处级。市自然资源规划局设下列内设机构办公室、人事科、财务科、法制科、行政审批服务办公室、信访科、自然资源督察协调科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、国土测绘科、地理信息管理科、征地拆迁管理科、直属机关党委。

市自然资源规划局行政编制51名，年末在职人员48人。

（二）单位主要职责

市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于自然资源和规划工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是:

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

2.负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。依法建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法依规征收资源收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟订自然资源开发利用工作规范并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。

9.负责管理全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救授的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

13.推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

14.负责城乡规划实施管理。负责城市规划区内土地利用和建设活动的实施管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

15.承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作;参与建设项目用地的前期论证工作;协调大中型建设项目征地事宜;组织发布各类建设用地信息;检查各类建设项目土地利用实施情况。

16.根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,指导有关行政执法工作。根据市政府授权,承担相关控违拆违考核任务。

17.统一领导和管理市林业局。

18.完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

本部门2020年支出总额7,344.28万元，其中基本支出3,926.92万元，项目支出3,417.36万元。

（二）部门预算收支决算情况

本部门2020年决算收入7,344.28万元，全部为财政拨款收入。2020年决算支出总额7,344.28万元，其中基本支出3,926.92万元，项目支出3,417.36万元。基本支出中人员经费支出3,524.47万元，日常公用经费支出402.45万元。

（三） “三公经费”支出使用和管理情况

加大对“三公”经费管 理，推进厉行节约反对浪费工作的制度化、规范化、程序化，确保 “三公”经费各项要求落到实处。2020年“三公”经费支出方面，严格落实中央八项规定厉行勤俭节约，完善和细化单位经费管理、公务接待费、公务用车等制度，扎实推进财务公开，主动接受群众和社会监督。2020年三公经费控制情况良好，公务用车运行和维护费预算140万元，实际使用96.95万元，节约43.04万元；公务接待费预算102.00元，实际使用35.39万元，节约66.61万元；因公出国经费预算18.00万元，实际使用0万元，节约18.00万元。与2019年比较，公务用车运行维护费增加了11.37万元，主要是因为今年增加了公务用车购置费用54.40万元，公务接待费较上年减少0.06万元。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、全力保发展，积极服务全市经济发展大局。

2、坚决护资源，努力维护国土资源总体平衡。

3、大力惠民生，切实保障人民群众合法权益。

4、持续强基础，不断提高国土资源管理水平。

（二）2020年度部门绩效目标

1、市级国土空间总体规划编制完成率100%,镇（乡）规划编制数量50个，村庄规划编制数量630个。

2、力争完成征地15,000亩，拆迁4,000户。

3、各区存量违规建筑消除率≥90%。

4、因自然资源违法行为查处整改不力，市州被国家资源部和省政府约谈和问责发生率为0。

5、全市全年批回新增建设用地2万亩。

6、市本级实现土地出让净收益60亿元。

7、城乡基础设施配套费收入1.5亿元，矿业权出让收益200亿元。

8、城乡建设用地增减挂钩和农村“空心房”整治年度目标任务完成率100%。

9、农村房地一体确权登记完成率100%

10、提升正面社会影响，随机调查城乡居（村）民满意率达到90%，建设企（事）业单位（公司）和有关单位（部门），满意率达90%以上。

11、加大控违拆违宣传力度，提高群众对违法建设危害的认识度，主动加入到打击违法建设的行动中来，使违法建设无处隐藏；建立长效管理机制，控违拆违工作常抓不懈，保护群众合法权益，维护社会公共利益，保障城乡规划顺利实施。

四、绩效评价工作情况

按照《常德市财政局关于开展2020年度部门整体支出绩效自评工作的通知》的要求，我所对单位整体支出进行了自查自评，开展的工作主要有：

1.核实数据

对2020年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

2.查阅资料

查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、资产管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。

3.现场查看

现场查看实物资产等。

4.归纳汇总

对材料及现场情况进行综合分析、归纳汇总。

5.财务部门组织相关人员对各项指标进行分析讨论。

6.形成绩效评价自评报告。

五、综合评价结果

我部门整体绩效评价结果为100分，评价等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）坚持产业为王，发展保障力度持续加大。一是规划编制推进有力。坚持规划引领，科学划定“三区三线”，高位推进《常德市国土空间总体规划》编制工作，完成多个专项规划编制成果；创新开展“助力规划编制、助建美丽乡村”驻村规划师志愿服务活动，招募259名志愿者，覆盖141个乡镇、街道和1,631个村庄，完成150个“多规合一”实用性村庄规划和50个镇、630个村规划编制工作，在全省率先实现村庄规划全覆盖。二是发展用地保障有效。增减挂钩三年行动提前收官，年内确认增减挂钩指标2.7万亩；创新将农拆、城拆、控违拆违工作融为一体，打好打赢“春雷行动”“夏日风暴”“冬季攻势”三大“百日会战”，完成征地1.5万亩，拆迁4,115户126万平米；批回新增建设用地2万亩，确保了常益长高铁等一大批重点项目落地开工建设。三是用地秩序规范有序。严格落实省厅对土地的全生命周期管理要求，打好违法用地整改和净地出让攻坚战，全面实施工业用地弹性出让政策，开展“标准地+承诺制”试点，强化节约集约用地；构建地产招商推介会和网络招商推介平台“1+1”模式，稳地价、稳房价、稳预期，市本级出让土地45宗4,208亩，成交总价款109.4亿元，完成土地出让净收益60.5亿元，超额完成“10060”土地出让目标任务。

（二）坚持生态优先，自然资源保护持续加力。一是耕地保护成效好。深入贯彻落实习近平生态文明思想，层层压实耕地保护工作责任，强化728万亩耕地、612万亩永久基本农田保护红线，确保数量、质量全省第一。二是矿政管理要求严。秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，将矿业绿色发展纳入对县市区绩效考核指标体系，作为领导干部自然资源资产离任审计重要指标；严控采矿权新设，不准开的坚决不开，能关停的坚决关停，要治理的坚决治理，注销127宗采矿权，关停32家石煤矿山，建成15家绿色矿山，扎实推进砂石土矿专项整治，强力督导鼎城区石板滩石煤矿区生态修复治理工作。三是执法监察力度大。公开曝光典型案件8期39起，查处一起、公开一起、警示一片；全面完成违建别墅问题清查整治专项行动，上报违建别墅项目15宗50栋，拆除34栋、没收16栋，全部整改到位，被省厅通报表扬；大力推进“月清三地”工作，闲置土地处置率95.6%，批而未供土地处置率55.54%，月度违法用地处置率100%，三项工作排名全省前列。

（三）坚持人民至上，民本民生工作持续加温。一是狠抓地质灾害防治。重点落实隐患点监测、“一案两卡”发放、警示标志设立等工作，连续五年“零伤亡”。石门县雷家山地质灾害隐患点7月6日发生特大型山体滑坡，“人防+技防”及时预警到位，14户33人成功避险“零伤亡”，被部、省评为典型范例，防治经验被省委、省政府表彰推介。二是狠抓不动产登记改革。强化不动产登记市县一体化，新开楼盘全面推行 “交地即交证” “交房即交证”改革，规范办证流程，压缩办证时限，切实保障群众权益。按时按质完成96.25万户农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证工作，权籍调查100%、登记颁证100%，评价结果全省第一。强力推进集中化解房地产办证信访突出问题专项行动，化解问题楼盘128个，已办证17,757户（套），化解率71.11%，超额完成省定目标。三是狠抓信息化建设。以智慧常德时空大数据平台建设为契机，构建自然资源规划“一张网”“一张图”“一平台”和三大支撑，提升自然资源规划管理现代化、信息化服务水平。

七、存在的主要问题及原因分析

我单位本年度三公经费控制在预算范围内，总体比2019年减少1.14万元，但公务用车运行维护费增加了11.37万元，主要是因为今年增加了公务用车购置费用54.40万元。

八、有关建议

建议今后在制定工作计划时合理统筹绩效评价项目，提前下达工作方案，给予各部门相对充足的时间开展集中培训和系统自评，提前规划，合理安排绩效评价时间，有利于确保绩效评价工作质量。

附件：2020年度部门决算公开(1).xls