常德市不动产登记中心2020年部门决算公开

目    录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

（一）贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》等有关不动产登记的法律、法规和政策，参与起草我市有关不动产登记的规范性文件。

（二）负责江北城区（武陵区、柳叶湖旅游度假区，下同）土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；协助农业部门负责不动产登记过渡期内农村土地承包权的统一登记工作，按规定做好过渡期后的相关工作。

（三）承担有关不动产权籍调查、不动产确权及权属争议调处的事务性工作。

（四）负责相关不动产登记资料的收集整理及登记信息汇总、统计、分析工作；保管不动产登记档案；依法提供不动产登记查询服务。

（五）承担江北城区土地使用权的转让、出租、抵押、终止等事务性工作。

（六）承担全市范围内矿业权的转让、抵押、终止等事务性工作。

（七）负责组织二级市场土地使用权、矿业权的进场交易工作。

（八）负责区县（市）不动产登记中心的业务指导。

（九）承办市委、市人民政府和市国土资源局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。

其中内设科室分别是：综合科、权籍调查科、受理科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、督查科、纠纷调处科、档案信息科。

所属事业单位分别是：无所属事业单位。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市不动产登记中心本级。

 第二部分  部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入2191.19万元，其中：本年收入数1382.43万元，较去年减少335.98万元，下降19.55%，其减少的原因是跨年度项目资金上年度预算已做安排；年初结转结余808.76万元。

2020年度总支出2191.19万元，其中：本年支出决算数1752.12万元，较去年增加497.17万元，增长39.62%，其增长的原因跨年度项目完成结算；年度结转结余439.07万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1382.43万元，其中：财政拨款收入1382.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1752.12万元，其中：基本支出716.88万元，占40.92%；项目支出1035.24万元，占59.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。                            

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入决算数1382.43万元，较去年减少335.98万元，下降19.55%，其减少的原因是跨年度项目资金上年度预算已做安排。

2020年度财政拨款支出决算数为1752.12万元，较去年增加497.17万元，增长39.62%，其增长的原因是跨年度项目完成结算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1752.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加497.17万元，增长39.62%，主要是因为工资福利增长及跨年度项目完成结算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1752.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出49.10万元，占2.8%；自然资源海洋气象等支出1648.72万元，占94.10%；住房保障支出54.30万元，占3.10%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1186.25万元，支出决算数为1752.12万元，完成年初预算的147.7%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为6.91万元，支出决算为4.67万元，完成年初预算的67.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是1名退休人员因病死亡导致支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为44.43万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0，支出决算为4.39万元，决算数大于年初数的主要原因是财政误将个人部分社保费代扣指标时拨付到行政运行。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算数为543.94万元，支出决算数为657.67万元，完成年初预算数的120.91%，决算数大于预算数的原因：一是人员增加；二是增加了医疗补助。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算数为48.07万元，支出决算数为54.30万元，完成年初预算数的112.96%，决算数大于预算数的原因是工资福利支出增加导致住房公积金增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算数为542.90万元，支出决算数为986.66万元，完成年初预算数的181.74%，决算数大于预算数的主要原因是：一是项目支出增加，二是使用上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出716.88万元，其中：人员经费636.58万元，占基本支出的88.80%,主要包括基本工资259.17万元、奖金172.71万元、绩效工资33.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.42万元、职工基本医疗保险缴费21.55万元、其他社会保障缴费2.51万元、住房公积金54.30万元、其他工资福利支出8.64万元、医疗费补助31.10万元、奖励金0.83万元、其他对个人和家庭的补助5.45万元；公用经费80.30万元，占基本支出的11.20%，主要包括办公费6.20万元、印刷费5万元、水费0.17万元、电费5.84万元、邮电费0.53万元、物业管理费15.96万元、差旅费2.09万元、租赁费0.75万元、公务接待费0.22万元、劳务费0.76万元、工会经费3.33万元、福利费15.87万元、公务用车运行维护费2.24万元、其他交通费用4.73万元、其他商品和服务支出16.61万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.50万元，支出决算为3.82万元，完成预算的33.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增减0万元，增减0%。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.36万元，完成预算的4.5%，与上年相比减少1.76万元，减少83.02%,主要原因是：一是严格按相关文件精神执行和管理支出，二是新冠肺炎疫情影响导致公务活动骤减。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.46万元，完成预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务车辆，控制支出；与上年相比减少23.24万元，减少87.04%,减少的主要原因是上年购置1台公务用车，今年未购置，只有运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.36万元，占9.42%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.46万元，占90.58%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0.36万元，全年共接待来访团组3个、来宾23人次，主要是不动产登记交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.46万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.46万元，主要是公务车加油、车辆维修保养、过路过桥等方面支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出80.30万元，比年初预算数减少31.71万元，降低28.31%。主要原因是严格根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，厉行节约，逐步压缩各项费用支出。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0.12万元，用于开展业务培训，人数4人，内容为不动产确权登记；参加2020年迎春晚会，宣传不动产登记节目编导费2.7万元

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额83.78万元，其中：政府采购货物支出83.78 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额83.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额83.78万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是不动产登记上门服务、权籍现场测量及调查、档案资料运送等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我中心是常德市自然资源和规划局管理的二级预算单位，预算绩效情况由市自然资源和规划局汇总统一公开。

 第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、自然资源海洋气象等支出：是指政府用于自然资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

 第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

部门整体绩效目标：加强中心日常经费、专项业务费、项目支出经费管理，严格按中心规章制度办事，严格控制费用支出；加强不动产登记等专项工作管理，促使各项工作任务圆满完成。

努力推进不动产登记“最多跑一次”改革的意见，让数据多跑路，办事群众少跑路。“电子证照”在全省范围内率先试点，不断压缩办证时限，并设立了社区办证点，大力推进不动产自助服务，极大地方便了办事群众，增强了人民群众的获得感、幸福感。

附件：常德市不动产登记中心2020年度部门决算公开表.xls