常德市自然资源事务中心2020年部门决算公开

目    录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

2、承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

3、承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门决算编制范围。其中内设科室分别是：综合部、征地拆迁服务部、安置服务部、纠纷调处部。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为市自然资源事务中心本级。

第二部分   部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入365.86万元(包含上年结转数29.32万元)，与上年相比，增加6.39万元，增长1.78%；支出330.21万元，与上年相比，增加0.06万元,增长0.01%。主要是因为：1、处理遗留问题及资产移交问题官司诉讼费用增加；2、新办公场所增加事业运行费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计336.54万元，其中：财政拨款收入336.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计330.21万元，其中：基本支出236.36万元，占71.58%；项目支出93.85万元，占28.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入336.54万元，与上年相比，增加20.13万元，增长6.36%；财政拨款支出330.21万元，与上年相比，增加0.06万元,增长0.01%。主要是因为：1、处理遗留问题及资产移交问题官司诉讼费用增加；2、新办公场所增加事业运行费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出330.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.06万元，增长0.01%，主要是因为:新办公场所增加事业运行费用。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出330.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33.14万元，占10.04%；社会保障和就业支出17.88万元,占5.41%；自然资源海洋气象等支出263.57万元，占79.82%；住房保障支出15.62万元，占4.73%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为248.62万元，支出决算数为330.21万元，完成年初预算的132.82%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为14.31万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的124.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底退休人员医疗铺底资金未列入年初预算。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为55.00万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的84.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制征地拆迁专项经费，厉行节约，努力做到无预算不支出，超预算不列支。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.40万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的125.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有一名创新创业人员创业期满补缴创业期间单位部分住房公积金。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为166.91万元，支出决算为146.17万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将本单位事业运行人员工资及单位部分公积金录入到2200101行政运行拨入。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政将本单位事业运行人员工资及单位部分公积金录入到2200101行政运行拨入。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加一般行政管理事务征地拆迁统筹协调经费支出。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度结转非税收入超收财政返还，未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出236.36万元，其中：人员经费204.79万元，占基本支出的86.64%,主要包括：基本工资68.58万元、奖金57.57万元、绩效工资9.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.51万元、职工基本医疗保险缴费5.76万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金15.62万元、医疗费7.34万元、其他工资福利支出10.33万元、医疗费补助2.40万元、奖励金13.38万元、其他对个人和家庭的补助2.10万元；公用经费31.57万元，占基本支出的13.36%，主要包括：办公费3.11万元、咨询费2.00万元、水费0.61万元、电费2.09万元、邮电费1.10万元、物业管理费7.20万元、差旅费0.04万元、工会经费1.49万元、福利费7.31万元、公务用车运行维护费2.62万元、其他交通费用1.42万元、其他商品和服务支出2.58万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.50万元，支出决算为2.62万元，完成预算的47.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制公务接待费支出，无公函不接待，本年度未发生公务接待费支出；与上年相比减少0.70万元，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出，无公函不接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.50万元，支出决算为2.62万元，完成预算的74.86%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位公务用车改革取消一台车辆，保留其他公务用车一台，公务用车运行费用减少，严格控制公务用车运行费用，厉行节约，努力做到无预算不支出，超预算不列支；与上年相比减少3.13万元，减少54.43%,减少的主要原因是：本单位公务用车改革取消一台车辆，保留其他公务用车一台，公务用车运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.62万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是：本单位2020年度未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.62万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.62万元，主要是：其他公务用车车辆保养维修、年检、保险费、过路过桥费等支出。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度事业运行公用经费支出31.57万元，比年初预算数减少2.25万元,降低6.65%。主要原因是：严格根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，厉行节约，逐步压缩各项费用支出。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额 1.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：业务上项目看现场等使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告 

部门整体绩效目标：加强中心日常经费、专项业务费、项目经费管理，严格按规章制度办事，严格控制费用支出；加强征地拆迁统筹协调、评估、纠纷调处等专项工作管理，促使各项任务完成；规范业务工作程序，运行公开透明，提高对象满意度。

积极开展征地拆迁事务性指导、协调等工作，及时协调征地拆迁补偿中出现的问题和矛盾，提高征地拆迁工作质量，在规定或计划内完成征地拆迁工作任务。提升城市环境，坚持生态强市，加强征地拆迁生态环境所带来的影响，提高城市竞争力，增强人民群众的获得感、幸福感。