常德市土地开发整理中心2020年部门决算公开

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度收入1448.89万元（另：年初结转与结余209.02万元），支出956.84万元（另：年末结转与结余701.07万元），含下属单位0家。与2019年相比，收入减少了2264.75万元，下降了60.98%，支出减少了5165.82万元，下降了84.37%。

二、收入决算情况说明

2020年度收入决算数1448.89万元，其中，公共预算财政拨款收入1448.89万元，占2020年度收入的100 %；政府性基金拨款收入0万元，占2020年度收入的0%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出决算数956.84万元。其中：基本支出274.93   万元，占2020年度支出的28.73%；项目支出681.91万元，占71.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入1448.89万元，比上年减少了2264.75万元，下降60.98%，。财政拨款支出956.84万元，与上年相比，支出减少了5165.82万元，下降了84.37%。主要是因为职能转变项目减少，所以项目款支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出956.84万元。与上年决算数比减少5165.82万元，下降84.37%。主要是因为职能转变项目减少，所以项目款支出相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出956.84万元。其中，基本支出274.93万元，占28.73%，项目支出681.91万元，占71.27%。项目支出包括农田建设支出362.58万元、农村水利支出186.95万元、其他自然资源事务等支出132.38万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算财政拨款年初预算数为176.81万元。支出决算数为956.84万元，完成年初预算541%.决算数大于预算数的主要原因：年初预算未有项目预算，年中追加一人安排了绩效考核奖金、综治奖、创文明单位奖及人员工资福利待遇调增等财政拨款支出预算；二是新的项目支出及土地整治精准扶贫等专项逐年增加，其中：

1、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为169.81万元，支出决算为127.34万元，完成年初预算的74.98%。决算数小于预算数的主要原因：行政运行、一般行政管理事务、住房公积金编预算时未细化，统一在事业运行内。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为7万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数的主要原因：增加了人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0，支出决算为62.12万元，支出决算为决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，统一在事业运行中支出。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0，支出决算为62.94万元，支出决算为决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，统一在事业运行中支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0，支出决算为14.19万元，支出决算为决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，统一在事业运行中支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0，支出决算为362.58万元；决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，项目预算由省里统一进行预算，中心负责监管项目资金，按工程进度拨付。

7、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0，支出决算为186.95万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，项目预算由省里统一进行预算，中心负责监管项目资金，按工程进度拨付。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0，支出决算为132.38万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算，项目预算由省里统一进行预算，中心负责监管项目资金，按工程进度拨付。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.公共预算财政拨款基本支出274.93万元。其中：人员经费188.29万元（工资福利支出172.06万元，对个人和家庭的补助支出16.23万元），占基本支出的68.49%；公用经费86.64万元（商品和服务支出86.64万元，其他资本性支出0万元），占基本支出的31.51%。

2.公共预算财政拨款项目支出681.91万元。

 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为6.88万元，完成预算的94.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无此项经费支出。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为1.34万元，完成预算的44.67%，决算数小于预算数的主要原因是项目减少导致；与上年相比减少0.17万元，减少14.53%,减少的主要原因是项目减少业务减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为5.54万元，完成预算的158%，决算数大于预算数的主要原因是车辆老旧经常维修；与上年相比增加1.19万元，增加原因是车辆老旧进行过多次维修并且是大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.34万元，占19.48%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.54万元，占80.52%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为1.34万元，全年共接待来访团组18个、来宾116人次，主要是项目清款，汇报工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.54万元，主要是汽油，维修，路桥等支出。截止2020年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收入安排的支出。    九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出274.93万元，其中：人员经费188.29万元，公用经费86.64万元。与去年相比，增加了89.16万元。增长48%，主要原因是比去年多了一名人员。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费0.36万元，用于召开土地整治会议，人数40人，内容为土地整治工作座谈会，三类会议，会期一天，地点为市局会议室，开支培训费0万元，没有开展任何培训，人数0人；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额5.84万元，其中：政府采购货物支出5.84 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额5.84万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于项目巡查及验收；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况。我中心是常德市自然资源和规划局管理的二级预算单位，预算绩效情况由市自然资源和规划局汇总统一公开。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第四部分 

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

本单位从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量。按照相关法律规定，然后结合单位实际情况，建立健全财务管理制度目标。加强土地综合治理的管理，提高耕地利用率目标。加强业务培训全市开展项目培训会项目调度会，推进“市级文明标兵单位”、“市直单位绩效考核优秀单位”、“全市综治维稳工作先进单位”的创建工作。提高财政资金的利用率，合理有效的分配单位的人力、财力、物力。积极开展省级、市级重点项目建设，提高耕地利用率，完成土地整治，占补平衡等，合理使用资金。有效提高资金的使用效率，推动土地综合整治工作的顺利开展，合理利用土地资源，有效利用水资源，充分利用光温资源。坚持生态强市，加强土地整治，应对生态环境所带来的直接或间接影响，创造良好的土地整治环境。