常德市自然资源行政执法支队2020年部门决算公开

目    录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 

 单位概况

一、部门职责

常德市自然资源行政执法支队的主要职责是对市级以下各级人民政府执行和遵守自然资源法律法规的情况进行监督检查，对区县（市）自然资源主管部门履行职责的情况进行监督检查；组织开展对制定和执行国土空间规划、矿产资源开发利用规划进行监督检查；按规定职责和程序配合纪检、监察、公安、检察、法院等机关或部门，依法追究自然资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施国土资源违法行政处罚的执行；负责落实自然资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度，负责违法案件的统计、分析和通报工作；对区县（市）自然资源主管部门执法监察工作进行业务指导，对其履行职责的情况进行监督检查；组织全市自然资源主管部门监察系统人员相关的业务培训工作；承办市人民政府和市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室4个，其中内设科室分别是：综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科。全部纳入2020年部门决算编制范围。

（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为常德市自然资源行政执法支队本级。

第二部分

 部门决算表

（详见附表，表格以excle形式作为附件上传）

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收入为788.13万元。与上年相比，增加9.06万元，增长1.16%，主要是因为增加专项工作经费拨款。2020年度总支出为625.74万元。与上年相比，增加43.19万元，增长7.41%，主要是因为人员经费及各专项工作的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计788.13万元，其中：财政拨款收入788.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计625.74万元，其中：基本支出444.62万元，占71.06%；项目支出181.12万元，占28.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款总收入为788.13万元。与上年相比，增加9.06万元，增长1.16%，主要是因为增加专项工作经费拨款。2020年度财政拨款总支出为625.74万元。与上年相比，增加43.19万元，增长7.41%，主要是因为人员经费及各专项工作的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出为625.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加43.19万元，增长7.41%，主要是因为人员经费及各专项工作的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出625.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出67.96万元，自然资源海洋气象等支出525.84万元，住房保障支出31.94万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为450.69万元，支出决算数为625.74万元，完成年初预算的138.84%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效考核奖标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为21.89万元，支出决算为29.23万元，完成年初预算的133.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员退休金、奖励金的增长变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为26.01万元，支出决算为26.01万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，决算数大于年初预算数的主要是因为年度内增加退休人员职业年金个人账户记实/补记支出。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为74.09万元，支出决算为68.58万元，完成年初预算的92.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转项目资金支出。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)

年初预算为0万元，支出决算为67.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目资金支出。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)

年初预算为251.46万元，支出决算为349.67万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：各专项工作、卫片执法、案件查处费用支出增加。

8.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款) 其他自然资源事务支出(项)

年初预算为50万元，支出决算为40万元，完成年初预算的80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目资金支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为27.24万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资奖金的较去年有所增加，公积金支出增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出444.62万元，其中：人员经费389.59万元，占基本支出的87.62%,主要包括基本工资、奖金、机关事业养老保险、住房公积金、退休费等；公用经费55.02万元，占基本支出的12.38%，主要包括办公费、物业管理费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为9.96万元，完成预算的86.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位无因公出国（境）情况。

公务接待费支出预算为11.5万元，支出决算为9.96万元，完成预算的86.61%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制接待标准；与上年相比增加2.99万元，增长42.9%,增长的主要原因是专项工作增多，县局来访对接数据等增多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，我单位无公务用车购置费及运行维护情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.96万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为9.96万元，全年共接待来访团组137个、来宾823人次，主要是省厅检查工作及县局人员对接数据工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。截止2020年12月31日，本部门（单位）开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收入安排的支出。2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。 

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出55.02万元，比上年决算数增加29.16 万元，增长112.76%。主要原因是：车改人员车补费用列入其他交通费用，导致运行经费有所增加。

十、一般性支出情况

本单位2020年开支会议费3.98万元，用于召开三类会议，人数237人，内容为全省耕地保护督察问题整改工作会议、耕地保护和卫片执法工作督查工作会、存量违法用地及耕地保护督察反馈问题整改工作调度会、耕地保护督察问题整改工作警示约谈会、土地例行督察迎检工作调度会、扫黑除恶相关工作会等，相关会议总体预算7万元；无培训费开支；无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额25万元，其中：政府采购货物支出25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本单位预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等情况。我单位是常德市自然资源和规划局管理的二级预算单位，预算绩效情况由市自然资源和规划局汇总统一公开。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

进一步加大查处力度，严厉惩治违法行为，该立案的要及时立案，案件查处率达到90%以上。公正处理每一个案件,不出现行政复议不予支持和行政诉讼败诉的案件。

进一步加强与有关部门的沟通协作，建立相关协调配合执法机制，制定预防和查处自然资源违法的措施，依法追究违法当事人的党纪政纪和法律责任，提高查处效率。

全面落实动态巡查机制，加大对各区县（市）局执法监察大队动态巡查情况的检查指导力度。全面落实批前批后监管、快速反应机制，拓宽信息来源，发现违法苗头，及时处理。做到“早发现、早报告、早制止”，最大限度地减少自然资源违法案件的发生。

继续开展自然资源行政处罚案件质量评查和疑难案件的检查，加大指导力度，规范执法监察行为，提高案件查处质量；加强案件综合统计与分析，及时发现和研究处理工作中存在的问题；加强执法监察人员的业务培训，不断提高依法行政和执法办案水平。

强化执法队伍的日常管理、遵章守法、按章办事，在执法监察过程中，坚持依法行政、文明执法、廉洁办案，严格遵守法定程序、工作规定办案，杜绝违法乱纪行为。

附件：常德市自然资源行政执法支队2020年度部门决算公开.xls