常德市国土资源局武陵区分局2016年部门预算说明

　　常德市国土资源局武陵区分局，为市国土资源局下属二级单位，属全额拨款、独立核算的正科级行政事业单位。由市国土资源局、武陵区政府双重管理。主要工作职能：

　　一是负责制订武陵区土地利用总体规划和耕地保护规划，落实耕地保护制度，做好地质灾害的防治与预报；

　　二是负责城乡居民个人建房的用地审批和安置资格审查；

　　三是负责城乡居民个人建房用地土地登记发证和权属争议调处，承担单位建设用地确权调查；

　　四是负责武陵区范围内的国土资源动态巡查，制止和查处个人违法占地，做好信访接待；

　　五是负责编制和组织实施市城区土地开发整理项目；

　　六是负责武陵区范围内的建设用地项目征地拆迁、补偿与安置；

　　七是完成市国土局和武陵区委、区政府交办的工作。

　　二、机构设置

　　常德市国土资源局武陵区分局内设7个股室，10个国土资源所，3个二级机构（武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心）。全局编制人数 89 人，退休人员24人，聘用临时工48人，军转再就业1人。

　　三、部门收支概况

　　2016年常德市国土资源局武陵区分局部门预算编报范围包括局机关及二级机构的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括非税收征收成本、征地拆迁工作专项经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数1347.26万元，其中，一般公共预算财政拨款790.36万元；纳入预算专户管理的非税收入拨款556.9万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数1347.26万元，其中：工资福利支出521.38万元；一般商品和服务支出310.5万元；对个人和家庭的补助支出179.03万元；项目支出336.35万元。

　　三、公共预算财政拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入1347.26万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：国土武陵区分局2016年一般公共预算基本支出1010.91万元，其中：人员经费700.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、临时工作人员经费、基本养老金、退休人员津补贴、住房公积金等；公用经费310.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费、福利费、老干经费、工会经费、党建经费及专项业务费用等。

　　（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为336.35万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中：征地拆迁工作经费支出335.92万元，主要用于拆迁协调工作公务费、公车运行维护费、临聘人员劳务费等方面支出；征收成本支出0.43万元，主要用于非税收入征收成本性支出。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费：2016年分局的机关运行经费财政拨款预算310.50万元，较2015年预算减少35.60万元，下降10.29%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

　　2.三公经费预算情况：国土武陵区分局2016年“三公”经费预算数为95.0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行费50.0万元(公务用车购置费0万元、公车运行费50.0万元）；公务接待费45.0万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少51.77万元，下降35.27%。其减少原因主要为实行公车改革后对分局车辆保有量及运行费用的影响和厉行节约、严格控制支出等制度实施导致预算减少。

市国土武陵区分局2016年部门预算表.xls