常德市土地开发整理中心2016年部门预算说明

　　主要从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量。

　　主要工作任务

　　（一）、负责开展土地开发整理资源调查、参与编制全市土地开发整理专项规划。

　　（二）、负责组织全市土地开发整理项目的立项、申报、资料审查和工程验收。

　　（三）、负责对部、省土地开发整理项目实施情况进行监管；负责组织市本级土地开发整理项目的实施。

　　（四）、负责参与国家、省投资土地开发整理项目工程资金的拨付管理，负责管理和使用市本级土地开发整理项目工程资金。

　　（五）、负责建立土地开发整理信息系统，开展土地开发整理技术研究，承担全市土地开发整理工作的宣传、经验推广和技术培训工作。

　　（六）、完成市委、市政府和市国土资源局交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　市土地开发整理中心属财政全额拨款事业单位，共有在职人员17人，其中：经市编委核定的正式人员编制14名，临聘人员2名，中心下设综合科、项目科、资金管理科，不含下属单位和机构。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括中心的收入、支出及专项经费安排情况。收入包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，也包括上级补助收入等；支出包括单位基本运行的经费和专项业务经费。(不包含下属二级单位)

　　（一）收入预算，2016年年初预算数144.55万元，其中，一般公共预算财政拨款144.55万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数144.55万元，其中，一般公共服务144.55万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入144.55万元，具体安排情况如下：

　　（一） 基本支出：2016年年初预算数为122.84万元，

　　其中：人员支出85.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费37.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二） 项目支出：2016年年初预算数为21.71万元，是

　　指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中专项商品服务支出21.71万元，主要用于土地开发整理、国土开发整治等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、基本运行经费：2016年市土地开发整理中心的运行经费财政拨款预算122.84万元，较2015年预算增加6.35万元，增长5.45%。（单位运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

　　2、三公经费预算情况：市土地开发整理中心2016年“三公”经费预算数为23.1万元，其中：因公出国（出境）0万元，公务用车购置及运行费6.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行费用6.5万元），公务接待费 16.6万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费下降3.85 万元，主要是公车运行费用比上年有所减少，下降14.3 %，主要是今年的项目比往年少，下县检查的次数相应减少。

　土地开发整理中心2016年预算公开表(更新).xls