常德市国土资源储备中心2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，市国土资源储备部门预算只包括本级预算，下设综合科、财务科、工程科、储备科，不含下属单位或机构。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括中心的收入、支出及专项经费安排情况，不含下属单位预算收支情况（本单位无其他下属机构）。收入包括公共预算财政拨款；支出既包括基本支出，也包括土地推介及融资项目支出。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数218.73万元，其中，一般公共预算财政拨款218.73万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数218.73万元，其中，基本支出198.73万元，土地推介及融资项目支出20万元。

　　三、一般公共预算拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入218.73万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2016年一般公共预算基本支出198.73万元，其中：人员经费148.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核奖、社会保障缴费、临时工作人员经费等；公用经费50.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、公务费等。

　　（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中土地推介及融资项目支出20万元，主要用于土地招商、土地宣传和推介等方面。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费：2016年机关运行经费财政拨款预算50.40万元，较2015年预算减少9.10万元，下降15.29%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

　　2.三公经费预算情况：2016年“三公”经费预算数为16万元，其中：公务用车购置及运行费14万元（公车运行费14万元），公务接待费2万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少9.4万元，下降37.01%。其减少原因为公车运行费减少3.5万元，公务接待费减少5.9万元。