常德市国土资源交易和登记服务中心2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　常德市国土资源交易和登记服务中心，系常德市国土资源局下设的正科级事业单位。市国土资源交易和登记服务中心的主要职责是：

　　（一）负责承办江北城区范围内土地使用权的转让、出租、抵押、终止等事务；

　　（二）负责全市范围内矿业权的鉴证、转让、抵押、终止等事务；

　　（三）负责组织二级市场土地使用权、矿业权的进场交易工作；

　　（四）负责江北城区范围内土地登记发证工作；

　　（五）承担市国土资源局交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，市国土资源交易和登记服务中心部门预算只包括本中心的预算，下设办公室、受理部、审查部、信息督查部、发证部、人教财务部，本单位无其他下属机构。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围为本中心的收入、支出及专项经费安排情况，本单位无其他下属机构。收入预算只包括一般公共预算拨款，支出既包括保障本中心基本运行的经费，也包括土地登记、非税征收成本等专项经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数414.58万元，其中，一般公共预算财政拨款414.58万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数414.58万元，其中，社会保障和就业支出5.12万元，住房保障支出9.95万元，国土海洋气象等支出399.51万元。

　　四、一般公共预算拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入414.58万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市国土资源交易和登记服务中心2016年一般公共预算基本支出159.58万元，其中：人员经费109.18万元，主要包括：工资福利支出94.11万元（基本工资23.07万、津贴补贴0.11万元、绩效考核奖19.20万元、绩效工资40.54万元、社会保障缴费4.71万元、其他工资福利支出6.48万元）、对个人和家庭的补助15.07万元（退休人员基本养老金1.9万元、退休人员津补贴1.86万元、增发一个月基本工资0.16万元、绩效考核奖1.2万元、住房公积金9.95万元）；公用经费50.40万元，主要包括：办公费12.8万元、印刷费8万元、邮电费1万元、会议费2万元、公务接待费5万元、劳务费5万元、工会经费0.76万元、福利费1.59万元、公务用车运行维护费9.6万元、其他商品和服务支出4.65万元。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为255万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出等。其中非税征收成本支出68.25万元，主要用于与取得该收入直接相关的支出和为保证完成征收工作所必须的相关支出；土地登记经费支出36.75万元，主要用于临聘人员工资和相关的征收手续费；招拍挂前后期工作经费150万元，主要用于与招拍挂前后期工作相关的支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费：2016年本中心运行经费财政拨款预算50.40万元，较2015年预算减少5.6万元，下降10%。

　　2.三公经费预算情况：市国土资源交易和登记服务中心2016年“三公”经费预算数为48.8万元，其中：公务用车购置及运行费28.8万元（公车运行费28.8万元），公务接待费20万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算无变化。

2016.9部门预算公开表格.xls