常德市国土资源局德山分局2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　常德市国土资源局德山分局属参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，是市国土资源局直属分局。单位内设办公室、财务股、规划用地股、地籍地产股、法规信访股5个股室，下设征地拆迁所、国土资源测绘队、国土资源交易中心、国土资源储备中心、德山国土所、石门桥国土所6个二级机构。负责德山范围内所有国土事务的管理工作。

　　二、机构设置情况

　　本部门预算编制范围为德山国土分局、镇国土资源所、街道国土资源所、石门桥国土所四个单位。现上财政统发工资表人员编制数36个，实有在编人数45人，临时聘用人数9人，退休人员4人。

　　三，部门收支概况

　　（一)收入预算，常德市国土资源局德山分局2016年单位总预算收入280.01万元，其中：1、工资福利支出205.28万元；2、一般商品服务支出30.08万元；3、对个人和家庭补助支出44.65万元。全部为一般公共预算拨款。

　　（二)支出预算，2016年单位总预算支出280.01万元。其中：1、工资福利支出205.28万元2、一般商品服务支出30.08万元;3、对个人和家庭补助支出44.65万元。全部为一般公共服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款收入280.01万元，具体安排情况如下：

　　2016年年初预算数为280.01万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费205.28万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费30.08万元；为职工缴存公积金等对个人和家庭补助支出44.65万元。

　　五，其他重要事项的情况说明

　　我局三公经费及日常机关运行经费由经开区财政拨款及考核。

德山预算.xls