常德市国土资源局武陵区分局2015年度部门决算说明

　　常德市国土资源局武陵区分局，为市国土资源局下属二级单位，属全额拨款、独立核算的正科级行政事业单位。由市国土资源局、武陵区政府双重管理。主要工作职能：

　　一是负责制订武陵区土地利用总体规划和耕地保护规划，落实耕地保护制度，做好地质灾害的防治与预报；

　　二是负责城乡居民个人建房的用地审批和安置资格审查；

　　三是负责城乡居民个人建房用地土地登记发证和权属争议调处，承担单位建设用地确权调查；

　　四是负责武陵区范围内的国土资源动态巡查，制止和查处个人违法占地，做好信访接待；

　　五是负责编制和组织实施市城区土地开发整理项目；

　　六是负责武陵区范围内的建设用地项目征地拆迁、补偿与安置；

　　七是完成市国土局和武陵区委、区政府交办的工作。

　　二、机构设置

　　常德市国土资源局武陵区分局内设7个股室，10个国土资源所，3个二级机构（武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心）。全局编制人数 89 人，退休人员24人，聘用临时工48人，军转再就业1人。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入1543.15万元，支出1475.45万元。

　　（二）收入决算。2015年度收入决算数1543.15万元，其中：公共预算财政拨款收入1494.50万元，政府性基金拨款收入48.65万元。

　　（三）支出决算。2015年度支出决算数1475.45万元。其中：公共预算财政拨款支出1467.5万元，政府性基金预算财政拨款支出7.95万元。

　　1.公共预算财政拨款支出1467.50万元。其中：人员经费978.84万元（工资福利支出831.82万元，对个人和家庭的补助支出147.02万元），公用经费488.66万元（商品和服务支出488.66万元）。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出7.95元。其中：商品和服务支出7.95万元。

　　（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出80.01万元，比上年减少46.29万元，下降率36.65%，减少变化主要原因是厉行节约、严控支出等措施实行的结果。

　　（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度国土武陵分局机关运行经费1467.50万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费978.84万元，公用经费488.66万元。

国土武陵分局2015年度部门决算公开表格.xls