常德市国土资源局柳叶湖国土分局2015年部门决算说明

　　柳叶湖国土分局的职责是加强国土管理以及柳叶湖辖区内国土资源管理与保护利用，办理单位、个人用地选址、审查和验收、征地拆迁、土地登记发证、土地违法行为监察。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看柳叶湖国土分局部门预算只包括局机关本级预算，下设财务股、安置股、用地股、耕保股、地籍地产、执法大队、征地拆迁所、办公室、司机班、七里桥街道国土所、白鹤镇国土所、柳叶湖街道国土所。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）年度收支决算情况。本单位2015年度收入291.4万元，支出291.4万元，不含下属单位（有无下属单位均需反映到明细）。

　　（二）收入决算。2015年度收入决算数291.40万元，其中，公共预算财政拨款收入291.40万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　（三）支出决算。2015年度支出决算数291.40万元。其中：公共预算财政拨款支出291.40万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　1.公共预算财政拨款基本支出291.40万元。其中：人员经费202.94万元（工资福利支出192.55万元，对个人和家庭的补助支出10.39万元），公用经费88.46万元（商品和服务支出8.46万元，其他资本性支出0万元）。

　　2.公共预算财政拨款项目支出0万元。

　　（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，比上年增0万元。

　　（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度柳叶湖国土分局机关运行经费291.40万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费202.94万元，公用经费88.46万元。

柳叶湖国土局2015年度部门决算公开表格(1).xls