常德市国土资源局征地拆迁管理处2015年部门决算说明

　　（一）负责贯彻执行征地拆迁有关法律、法规及政策规定，并根据征地拆迁相关法律、法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；（二）负责调度市本级征地拆迁工作任务，审查市本级征收土地公告、征地补偿安置方案公告；负责组织召开市本级征地项目交地会；审核市本级拆迁安置资格方案；（三）负责征地补偿安置争议的协调，以及征地房屋拆迁补偿安置有关事宜的裁决；（四）负责指导、协调全市征地拆迁工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据，组织征地拆迁工作业务培训与考核；（五）协助做好与征地拆迁补偿安置有关的来信来访回复接待等工作；（六）完成市委、市政府和市国土资源局交办的其他工作任务。

　　二、机构设置情况

　　市编委核定我处为全额拨款独立核算的事业单位，编制12名，内设3个职能科室：综合科、征地科、安置科。其中人员编制结构为：主任（副处级）1名，副主任（正科级）2名，正科级纪检员由副主任兼任；副科级领导职数3名；其他工作人员5名；后勤服务人员1名。截止2015年12月底，我处实有人数11人，自主创业1人，退休人员4人，借调5人。

　　三、预算执行情况分析

　　（一）年度收支决算情况。

　　本单位2015年度收入268.14万元，支出157.96万元。

　　（二）收入决算。

　　2015年度收入决算数268.14万元，其中，公共预算财政拨款收入268.14万元。

　　（三）支出决算。

　　2015年度支出决算数157.96万元。其中：公共预算财政拨款支出157.96万元。

　　1.公共预算财政拨款基本支出128.15万元。其中：人员经费79.58万元（工资福利支出57.99万元，对个人和家庭的补助支出21.59万元），公用经费48.57万元（商品和服务支出48.57万元）。

　　2.公共预算财政拨款项目支出29.81万元。

　　（四）年度“三公”经费决算情况。

　　2015年度公共预算财政拨款“三公”经费支出11.58万元，比上年减少1.76万元，减少率13.19%，减少的主要原因是2014年我单位未进入财政集中支付，属于自收自支单位，2015年进入财政集中支付管理后，严格控制“三公经费”经费规模和厉行节约开支，努力做到无预算不支出、超预算不列支。

　　（五）年度基本运行经费决算情况。

　　2015年度市征地拆迁管理处基本运行经费128.15万元（公共预算财政拨款128.15万元），其中：人员经费79.58万元，公用经费48.57万元。

2015年度部门决算公开市征地拆迁处.xls