常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局2017年部门预算编制说明

 一、部门职能职责

常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局职能是加强国土管理以及柳叶湖辖区内国土资源管理与保护利用，办理单位、个人用地选址、审查和验收、征地拆迁、土地登记发证、土地违法行为监察。

   二、机构设置情况

从预算单位构成看，柳叶湖国土分局部门预算只包括局机关本级预算，下设财务股、安置股、用地耕保股、地籍地产、执法大队、征地拆迁所、办公室、司机班、七里桥街道国土所、白鹤镇国土所、柳叶湖街道国土所，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括局机关的收入、支出，分局没有专项资金安排，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障局机关基本运行的经费。

1.收入预算。2017年年初预算数184.13万元，其中，一般公共预算财政拨款184.13万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。2017年收入预算较去年减少6.58万元，下降3.45%，主要是一般公共预算财政拨款减少6.58万元，主要原因是日常公用经费、人员经费中的基础性绩效和津贴补贴的减少。

2.支出预算。2017年年初预算数184.13万元，其中，国土海洋气象等支出184.13万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。2017年支出预算较去年减少6.58万元，下降3.45%，主要是人员经费减少，主要原因是基础性绩效和津贴补贴的减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入184.13万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：常德市柳叶湖旅游度假区分局2017年一般公共预算基本支出184.13万元，其中：人员经费165.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；公用经费18.40万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的支出，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局2017年一般公共预算项目支出0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年常德市柳叶湖国土分局运行经费财政拨款预算18.40万元，较2016年预算减少5.64万元，下降23.46%。其减少的原因是公务用车运行维护费的减少。

2.三公经费预算情况。2017年常德市柳叶湖国土分局“三公”经费预算3.5万元。其中：公务接待支出0万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少3.5万元，下降50%。其减少原因为车改后公务用车的车辆数量减少。

3.政府采购情况。2017年常德市柳叶湖国土分局政府采购预算总额0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市国土局柳叶湖分局共有国土行政执法车辆1台。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局

                        2017年2月14日

附件：2017年国土柳叶湖分局公共预算基本支出表·.xls