常德市国土资源局德山分局2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

常德市国土资源局德山分局属参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，是市国土资源局直属分局。单位内设办公室、财务股、规划用地股、地籍地产股、法规信访股5个股室，下设征地拆迁所、国土资源测绘队、国土资源交易中心、国土资源储备中心、德山国土所、石门桥国土所6个二级机构。负责德山范围内所有国土事务的管理工作。

二、机构设置情况

本部门预算编制范围为德山国土分局、镇国土资源所、街道国土资源所、石门桥国土所四个单位。现上财政统发工资表人员编制数33个，实有在编人数45人，临时聘用人数9人，退休人员4人。

三，部门收支概况

（一)收入预算，常德市国土资源局德山分局2017年单位总预算收入332.02万元，其中：1、工资福利支出264.59万元；2、一般商品服务支出34.33万元；3、对个人和家庭补助支出33.1万元。全部为一般公共预算拨款。

（二)支出预算，2017年单位总预算支出332.02万元。其中：1、工资福利支出264.59万元2、一般商品服务支出34.33万元;3、对个人和家庭补助支出33.1万元。全部为一般公共服务支出。

四、一般公共预算财政拨款支出

2017年公共预算财政拨款收入332.02万元，具体安排情况如下：

1，基本支出：市国土资源局德山分局2017年一般公共预算基本支出为332.02万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴，对个人和家庭补助支出等人员经费297.69万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.33万元；

2，项目支出：市国土资源局德山分局2017年一般公共预算无项目支出。

五、政府性基金预算拨款收支情况：市国土资源局德山分局2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六，其他重要事项的情况说明

1，单位运行经费。2017年是国土资源局德山分局运行经费财政拨款预算34.33万元，较2016年预算增加1.31万元，增长3.8%。

2，三公经费预算情况。2017年市国土局德山分局三公经费预算8万元，其中：公务接待8万元，因公出境0万元，公车购置及运行0万元。2017年三公经费预算较2016年减少9万元，减少52%，原因为2017年单位取消公车。

3，政府采购情况。2017年市国土局德山分局无采购预算。

4，国有资产占有使用情况。截止2016年12月31日，市国土资源局德山分局无公务车辆，行政执法车辆等。

附件：2017年预算公开表.xls