常德市征地拆迁管理处2017年部门预算编制说明

一、部门职能职责

（一）负责贯彻执行征地拆迁有关法律、法规及政策规定，并根据征地拆迁相关法律、法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；（二）负责调度市本级征地拆迁工作任务，审查市本级征收土地公告、征地补偿安置方案公告；负责组织召开市本级征地项目交地会；审核市本级拆迁安置资格方案；（三）负责征地补偿安置争议的协调，以及征地房屋拆迁补偿安置有关事宜的裁决；（四）负责指导、协调全市征地拆迁工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据，组织征地拆迁工作业务培训与考核；（五）协助做好与征地拆迁补偿安置有关的来信来访回复接待等工作；（六）完成市委、市政府和市国土资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市征地拆迁管理处部门预算只包括本单位预算，下设综合科、征地科、安置科，不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括我处的收入、支出及专项资金安排情况，不含下属单位预算收支情况。收入既包括一般公共预算拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障我处基本运行的基本支出及项目支出。

㈠、收入预算。2017年年初预算数183.91万元，其中，一般公共预算财政拨款97.01万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款86.90万元。2017年收入预算较去年增加7.4万元，增长4.2%，主要是一般公共预算财政拨款增加11万元，主要原因是工资福利待遇调增及增加了职工基本养老保险缴费和职业年金缴费；纳入财政预算管理的非税收入拨款下降3.6万元，主要原因是一般商品和服务支出中人员公用经费减少。

㈡、支出预算。2017年年初预算数183.91万元，其中，基本支出124.91万元（社会保障和就业支出14.51万元；住房保障支出8.04万元；国土海洋气象等支出102.36万元），项目支出59万元。2017年支出预算较去年增加7.4万元，增长4.2%，主要是人员经费增加7.4万元，主要原因是工资福利待遇调增及增加了职工基本养老保险缴费和职业年金缴费。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入183.91万元，具体安排情况如下：

㈠、基本支出：市征地拆迁管理处2017年一般公共预算基本支出124.91万元，其中：人员经费97.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费27.90万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

㈡、项目支出：市征地拆迁管理处2017年一般公共预算项目支出59万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括：1、征地拆迁调查评估经费18万元；2、征地拆迁纠纷协调经费13万元；3、征地拆迁统筹协调工作经费28万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市征地拆迁管理处2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

㈠、单位运行经费。2017年市征地拆迁管理处运行经费财政拨款预算27.90万元，较2016年预算减少3.6万元，下降11.43%。其减少原因为一般商品和服务支出中人员公用经费减少，由原来的人员公用经费3.15万元/人.年减少到2.5万元/人.年。

㈡、三公经费预算情况。2017年市征地拆迁管理处“三公”经费预算13万元，其中：公务接待支出6万元，公务用车购置及运行支出7万元（公车运行维护费7万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少4万元，下降23.53%。其减少原因为：1、我单位高度重视厉行节约工作，严格控制三公经费经费规模和节约各项开支，坚决杜绝铺张浪费。加强预算和支出管理，严格执行财务报销和审批制度，努力做到无预算不支出、超预算不列支，严格控制“三公经费”的支出规模；2、推进落实公务卡报销。这样可以对各项支出进行动态跟踪，有效规避贪腐风险，达到公务开支节约的目的；3、加强公务用车和运行经费管理。制定车辆管理制度，严格执行车辆管理办法，把好用车审批，严禁公车私用。

㈢、政府采购情况。2017年市征地拆迁管理处政府采购预算总额13.05万元，其中：政府采购货物预算1.05万元、政府采购服务预算12万元。

㈣、国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市征地拆迁管理处共有车辆2台，其中：公务车辆1台，其他车辆1台。

七、名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                            二0一七年二月十四日

附件：1、2017年部门预算收支总表

      2、2017年部门预算收入总表

      3、2017年部门预算支出总表

      4、2017年部门预算专项业务经费支出明细表

      5、2017年部门预算项目支出明细表

      6、2017年财政拨款收支预算表

      7、2017年财政拨款支出预算表

      8、2017年一般公共预算拨款支出预算表

      9、2017年一般公共预算基本支出预算表

     10、2017年政府性基金预算拨款支出预算表

     11、2017年“三公”经费预算公开表

附件：市征地拆迁处2017年预算公开表格.xls