常德市国土资源储备中心2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

　　按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，市国土资源储备部门预算只包括本级预算，下设综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科，不含下属单位或机构。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表格附后）

二、收入决算表（公开表格附后）

三、支出决算表（公开表格附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类公开表格附后）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类公开表格附后）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入373.87万元，比上年下降92.91%。支出368.06万元，比上年增长40.45%。

二、2016年度收入决算情况说明

2016年年度收入决算数为373.87万元，其中，公共预算财政拨款373.87万元。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年决算数368.06万元，其中：公共预算财政拨款支出368.06万元。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总收入373.87万元，比上年下降92.91%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出368.06万元，比上年增长40.45%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年年度支出决算数为368.06万元，其中，公共预算财政拨款373.87万元。比上年增加106万元，增长40.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

公共预算财政拨款基本支出191.96万元，占总支出的52.15%。公共预算财政拨款项目支出176.10万元，占总支出的47.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度支出决算数与年初预算数相比，增加149.33万元。其中：基本支出减少了6.77万元，主要减少原因是单位厉行节约，减少公用经费开支；项目支出增加了156.10万元，主要增加原因是本年项目上新增车祸处理等各项支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出191.96万元。其中：人员经费171.32万元，占基本支出的89.25%（工资福利支出151.82万元，对个人和家庭的补助支出19.50万元），公用经费20.64万元，占基本支出的10.75%（商品和服务支出17.06万元，其他资本性支出3.58万元）。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出16.94万元，较预算增加0.94万元，增率5.88%，增加原因为追加项目预算中含“三公”经费支出。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出16.94万元，比上年减少5.90万元，减率25.83%，减少原因为公务用车运行维护费减少7.21万元，公务接待费增加1.31万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年度我单位未派出人员因公出国（境）学习考察。公务用车保有量3台，其中：公务车辆2台，其他车辆1台。运行费支出14.65万元。公务接待费支出2.29万元，公务接待批次59批，公务接待人数350人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出191.96万元，其中人员经费171.32万元，公用经费20.64万元，比2015 年增加23.15万元，增长13.71%。主要原因是：人员经费较2015年增加28.61万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2 辆、其他用车1辆，其他用车主要是地块看管用车。

（四）预算绩效情况的说明。

我中心高度重视预算绩效管理工作，成立预算绩效评价领导小组，并指定财务部门牵头，由专人负责。在充分分析和论证的基础上，从土地储备、征地拆迁、土地出让和财务管理等四方面确定切实可行的整体支出绩效目标，并对各绩效目标进行细化并确定指标值。我中心整体支出绩效目标充分体现部门职能、发展规划和年度重点工作任务，反映了预算资金使用和项目实施内容，涵盖投入、产出和效益等方面目标任务，充分体现其规范性、合理性、科学性和可行性。

第四部分  名词解释

一、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市国土资源储备中心2016年度部门决算公开表格.xls