常德市不动产登记中心2016年部门决算公开

第一部分 常德市不动产登记中心单位概况

（一）主要职能

1、贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》等有关不动产登记的法律、法规和政策，参与起草我市有关不动产登记的规范性文件。

2、负责江北城区（武陵区、柳叶湖旅游度假区，下同）土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；协助农业部门负责不动产登记过渡期内农村土地承包权的统一登记工作，按规定做好过渡期后的相关工作。

3、承担有关不动产权籍调查、不动产确权及权属争议调处的事务性工作。

4、负责相关不动产登记资料的收集整理及登记信息汇总、统计、分析工作；保管不动产登记档案；依法提供不动产登记查询服务。

5、承担江北城区土地使用权的转让、出租、抵押、终止等事务性工作。

6、承担全市范围内矿业权的转让、抵押、终止等事务性工作。

7、负责组织二级市场土地使用权、矿业权的进场交易工作。

8、负责区县（市）不动产登记中心的业务指导。

9、承办市委、市人民政府和市国土资源局交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

常德市不动产登记中心为独立核算的事业单位，属常德市国土资源局下设的二级预算单位。根据编委核定，我中心内设科室10个，分别为综合科、权籍调查科、受理科、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、督查科、登记纠纷调处科、档案信息科，本单位无其他下属机构。

第二部分 常德市不动产登记中心2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分 常德市不动产登记中心2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年总收入635.06万元，比上年减少19.28%。总支出616.39万元，比上年增长143%。

（二）2016年度收入决算情况说明

2016年本年收入635.06万元，其中，财政拨款收入635.06万元，占总收入的100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

2016年本年支出616.39万元，财政拨款支出616.39万元，占本年支出的100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款总收入635.06万元，比上年减少19.28%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出616.39万元，比上年增加143%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出616.39万元，比上年增加143%。

2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出10.16万元，占本年财政拨款支出616.39万元的1.65%；住房保障支出14.74万元，占本年支出的2.39%； 国土海洋气象等支出591.49万元，占本年支出的95.96%。

3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数616.39万元，比年初预算数414.58万元增加48.67%，其中基本支出决算数155.34万元，比年初预算数159.58万元减少2.65%；项目支出决算数461.05万元，比年初预算数255万元增加80.8%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是：2014年-2016年市直机关事业单位工作人员工资和离退休费提标、绩效考核良好奖励、治安综合治理奖励等。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出155.34万元，占本年支出的25.2%。其中人员经费149.52万元，占基本支出155.34万元的96.25%；日常公用经费5.82万元，占基本支出的3.75%。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出14.27万元，比年初预算48.8万元减少70.75%，比上年3.02万元增加372.51%。其中：因公出国（境）费支出0万元，与年初预算0万元无增减；公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算28.8万元减少100%，与上年0万元无增减；公务接待费14.27万元，比年初预算20万元减少28.65%，比上年3.02万元增长372.51%。三公经费支出增加明显主要是2016年不动产登记职责整合，在职能和人员上由市国土资源交易和登记服务中心整体划转、市房地产产权管理处和市林权管理服务中心部分划转，共同组建成立市不动产登记中心。由于不动产统一登记是一项新生事物，省内外的交流学习较多，且我中心还赋有对县不动产登记中心的业务指导职能，导致三公经费增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。本年无公务用车购置费支出，无因公出国（境）费支出，与公务接待支出相关的公务接待91批次，897人次。

（八）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度无政府性基金预算收入支出。

（九）其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本中心2016年度运行经费155.34万元，比上年106万元增长45.54%。主要原因是2016年不动产登记职责整合，人员划转后在编人员从16名增加到44名，人员经费和公用经费都大幅增加。

2.政府采购支出情况。本中心2016年度政府采购支出总额81.85万元，其中货物58.72万元，工程23.13万元。

3、国有资产占用情况。截至2016年12月31日，本中心共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市不动产登记中心2016年决算公开.xls