常德市国土资源局武陵区分局2016年部门决算公开

目     录

第一部分 国土资源局武陵区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 国土资源局武陵区分局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 国土资源局武陵区分局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国土资源局武陵区分局概况

一、主要职能

常德市国土资源局武陵区分局，为市国土资源局下属二级单位，属全额拨款、独立核算的正科级行政事业单位，由市国土资源局、武陵区政府双重管理。主要工作职能：

㈠负责制订武陵区土地利用总体规划和耕地保护规划，落实耕地保护制度，做好地质灾害的防治与预报；

㈡负责城乡居民个人建房的用地审批和安置资格审查；

㈢负责城乡居民个人建房用地土地登记发证和权属争议调处，承担单位建设用地确权调查；

㈣负责武陵区范围内的国土资源动态巡查，制止和查处个人违法占地，做好信访接待；

㈤负责编制和组织实施市城区土地开发整理项目；

㈥负责武陵区范围内的建设用地项目征地拆迁、补偿与安置；

㈦完成市国土局和武陵区委、区政府交办的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看：常德市国土资源局武陵区分局为独立核算二级预算单位，部门决算包括分局机关本级，机关下设7个股室（用地股、地籍股、耕地保护股、办公室、财务室、信访股、法规股）；10个国土资源所（城区国土资源所、南坪乡国土资源所、丹洲乡国土资源所、芙蓉国土资源所、长庚国土资源所、河洑国土资源所、东江国土资源所、芷兰国土资源所、启明国土资源所、芦荻山国土资源所）；3个二级机构（武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心）。

第二部分 国土资源局武陵区分局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 国土资源局武陵区分局2016年度部门决算情况说明

一、关于国土资源局武陵区分局2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入决算数1663.41万元，收入较去年增加120.26万元，增长7.79%；2016年度支出决算数1529.34万元，支出较去年增加53.89万元，增长3.65%。

二、关于国土资源局武陵区分局2016年度收入决算情况说明

2016年度收入决算数1663.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1623.41万元，占总收入比重97.6%；政府性基金拨款收入40万元，占总收入比重2.4%。

三、关于国土资源局武陵区分局2016年度支出决算情况说明

2016年度支出决算数1529.34万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1511.11万元，占总支出比重为98.8%，政府性基金预算拨款支出18.23万元，占总支出比重为1.2%。

四、关于国土资源局武陵区分局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入决算数1663.41万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1623.41万元，政府性基金拨款收入40万元。2016年收入决算较去年增加120.26万元，增长7.79%。

2016年度财政拨款支出决算数1529.34万元，其中，一般公共预算财政拨款支出1511.11万元；政府性基金预算拨款支出18.23万元。2016年支出决算较去年增加53.89万元，增长3.65%。

五、关于国土资源局武陵区分局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数1511.11万元，2016年一般财政预算拨款支出决算较去年增加128.91万元，增长8.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1511.11万元，其中，社会保障和就业支出145.15万元，占支出比重为9.60%；国土资源事务支出1304.33万元，占支出比重为86.32%；住房保障支出61.63万元，占支出比重为4.08%

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算数1511.11万元，与2016年度年初预算数相比增加163.85万元，增长12.16%。主要是人员经费增加125.47万元，主要原因为人员工资福利待遇提高；公用经费增加38.38万元，主要原因是项目劳务费的增长。

六、关于国土资源局武陵区分局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1511.11万元。其中：人员经费825.88万元，占支出比重为54.65%；公用经费685.23万元，占支出比重为45.35%。

七、关于国土资源局武陵区分局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度 “三公”经费财政拨款决算支出70.15万元，比上年度减少9.86万元，下降12.32%，减少变化主要原因是厉行节约、严格控制费用支出等措施实行的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度三公”经费财政拨款决算支出70.15万元，其中，公务用车保有量1辆（2016年9月公车改革前公车保有量为4辆），公务用车运行维护费45.02万元；因公出国（境）团组数及人数为0，费用支出为0元；公务接待批次237批次及接待人数2521人，公务接待费支出25.13万元。

八、关于国土资源局武陵区分局2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算财政拨款收入为40万元，主要是其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出40万元。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出为18.23万元，其中，耕地开发专项支出3.23万元；基本农田建设和保护支出 5.0万元；其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出10.0万元

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出685.87万元，比2015 年增加196.57万元，增长40.23%。主要原因是：由于2016年单位临聘人员支出从“其他工资福利支出” 科目调整至 “劳务费”科目，导致公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。2016年国土武陵区分局政府采购总额9.62万元，其中：政府采购货物支出9.62万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2016年单位实施了内部控制制度建设，分局成立预算管理领导小组，加强预算绩效管理。预算执行结束后，按照确定的绩效目标，组织各科室对预算资金的产出和结果进行科学合理、客观公正的绩效评价。

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二O一七年八月十六日

附件：常德市国土资源局武陵分局2016年决算公开表.xls