常德市国土资源局执法监察支队2016年部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

常德市国土资源局执法监察支队的主要职责是对市级以下各级人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督检查，对区县（市）国土资源主管部门履行职责的情况进行监督检查；组织开展对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督检查，直接查处区县（市）人民政府及其国土资源主管部门违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为；按规定职责和程序配合纪检、监察、公安、检察、法院等机关或部门，依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施国土资源违法行政处罚的执行；负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度，负责违法案件的统计、分析和通报工作；对区县（市）国土资源主管部门执法监察工作进行业务指导，对其履行职责的情况进行监督检查；组织全市国土资源主管部门监察系统人员相关的业务培训工作；承办市人民政府和市国土资源局交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，市国土资源局执法监察支队部门决算只包括本单位部门决算，下设综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科，不含下属单位或机构。

第二部分  2016年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度收入344.49万元，（另：年初结转和结余249.65万元），比上年下降17%，支出441.94万元，比上年增长15.05%。

二、收入决算情况说明

2016年度收入决算数344.49万元，其中，公共预算财政拨款收入344.49万元。

三、支出决算情况说明

2016年度支出决算数441.94万元。包括公共预算财政拨款支出380.62万元，占总支出86.12%。

政府性基金预算财政拨款支出61.32万元，占总支出13.88%。其资金来源为年初结转和结余。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收入344.49万元，比上年下降17%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款支出441.94万元，比上年增长15.05%，其中，一般公共预算财政拨款支出380.62万元，政府性基金预算财政拨款支出61.32万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度公共预算财政拨款支出380.62万元，与上年相比增加16.28万元，增长4.47%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度公共预算财政拨款支出380.62万元。公共预算财政拨款基本支出196.66万元，占公共预算财政拨款总支出51.67%；公共预算财政拨款项目支出183.96万元，占公共预算财政拨款总支出48.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

公共预算财政拨款基本支出196.66万元，与预算相比减少38.05万元，主要原因是严格控制各项指标，大力推行厉行节约。公共预算财政拨款项目支出183.96万元，与预算相比增加133.96万元，主要原因是国土监测系统专用设备购置以及控违拆违公务费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出196.66万元，其中：人员经费185.87万元（工资福利支出129.49万元，对个人和家庭的补助支出56.38万元），占公共预算财政拨款基本支出的94.51%；公用经费10.79万元（商品和服务支出10.79万元），占占公共预算财政拨款基本支出的5.49%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出29.41万元，其中：公务接待费18.33万元，公务用车运行维护费11.08万元。比预算相比减少19.59万元，比上年决算数相比减少5.59万元,减少原因是严格控制各项指标，大力推行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出29.41万元，其中：公务接待费18.33万元，年接待批次86次，接待人数480人；公务用车运行维护费11.08万元，公务用车保有量1辆。

八、单位2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入为年初结转和结余资金130万元，本年支出61.32万元，用于耕地开发专项支出和基本农田建设和保护支出。

九、其他重要事项

（一）年度机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出140.28万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费129.49万元，公用经费10.79万元。比2015年增加10.71万元，主要原因是工资福利费用以及办公费的增加。

   （二）政府采购支出情况：2016年度经政府采购购置两台联想M4500电脑，总金额0.95万元。

（三）国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日，本部门共有一般公务用车1 辆。

（四）预算绩效情况的说明。

为推动我单位适应财政规范化科学化信息化管理以及提高我单位内部管理水平、加强廉政风险防控机制建设的要求，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）和《常德市财政局常德市审计局关于贯彻落实〈财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见〉的通知》（常财办发〔2016〕25号）精神，我单位积极实施行政事业单位内部控制工作方案，并结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。

第四部分 名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市国土资源执法支队2016年度部门决算公开表格.xls