常德市土地开发整理中心2016年部门决算公开

目录

第一部分 市土地开发整理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 市土地开发整理中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市土地开发整理中心2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 市土地开发整理中心概况

一、主要职能

主要从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量。

二、部门决算单位构成

市土地开发整理中心属财政全额拨款事业单位，共有在职人员16人，其中：经市编委核定的正式人员编制12名，借调人员1名，军转超编1名，临聘人员2名。中心下设综合科、资金管理科、项目管理科、项目评价科，不含下属单位和机构。

第二部分 市土地开发整理中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表格见附件）

二、收入决算表（公开表格见附件）

三、支出决算表（公开表格见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格见附件）

第三部分 市土地开发整理中心2016年度部门决算情况说明

一、年度收支决算情况

本单位2016年度收入6645.64万元（另：年初结转与结余8340.96万元），支出10939.48万元（另：年末结转与结余4047.12万元），含下属单位0家。与2015年相比，收入减少了19.78万元，下降0.30%，支出增加了4274.06万元，增加了64.12%。

二、收入决算情况

2016年度收入决算数6645.64万元，其中，公共预算财政拨款收入3380.01万元，占2016年度收入的50.86%；政府性基金拨款收入3265.62万元，占2016年度收入的49.14%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况

2016年度支出决算数10939.48万元。其中：公共预算财政拨款支出3412.58万元，占2016年度支出的31.20%；政府性基金预算财政拨款支出7526.90万元，占2016年度支出的68.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入6645.64万元，与上年相比，减少了19.78万元，下降0.30%。财政拨款支出10939.48万元，与2上年相比，支出增加了4274.06万元，增加了64.12%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3412.58万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出3412.58万元。其中，基本支出143.45万元，占4.20%，项目支出3269.13万元，占95.80%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款年初预算数为122.84万元，2016年一般公共预算财政拨款支出与年初预算数相比，增加了3289.74万元，主要原因是2016年项目较2015年多，项目方面的支出较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.公共预算财政拨款基本支出143.45万元。其中：人员经费94.15万元（工资福利支出94.15万元，对个人和家庭的补助支出0万元），占基本支出的65.63%；公用经费49.3万元（商品和服务支出49.3万元，其他资本性支出0万元），占基本支出的34.37%。

2.公共预算财政拨款项目支出3269.13万元。

七、年度“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016年度公共决算财政拨款“三公”经费支出18.16万元，比上年增加3.86万元，增加率26.99%，增加变化主要原因是本年的项目比往年多，公务接待批次增加，公务接待费用也相应增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年“三公”经费支出中，公务用车运行维护费9.86万元，公务接待费8.3万元。公务用车保有量1辆，公务接待批次142次，公务接待人数560人。

八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

市土地开发整理中心2016年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2016年度土地开发整理中心机关运行经费143.45万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费94.15万元，公用经费49.3万元。与去年相比，增加了20.61万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额21.3845万元，其中：政府采购货物支出1.5845 万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务支出19.8万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市土地开发整理中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

第四部分 名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、包公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，市指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                           常德市土地开发整理中心    

2017年8月17日

附件：常德市土地开发整理中心2016年部门决算公开表.xls