常德市国土资源局武陵区分局2017年度部门决算公开

目     录

第一部分 国土资源局武陵区分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 国土资源局武陵区分局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 国土资源局武陵区分局2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 国土资源局武陵区分局概况

一、主要职能

常德市国土资源局武陵区分局，为市国土资源局下属二级单位，属全额拨款、独立核算的正科级行政事业单位，由市国土资源局、武陵区政府双重管理。主要工作职能：

㈠负责制订武陵区土地利用总体规划和耕地保护规划，落实耕地保护制度，做好地质灾害的防治与预报；

㈡负责城乡居民个人建房的用地审批和安置资格审查；

㈢负责城乡居民个人建房用地土地登记发证和权属争议调处，承担单位建设用地确权调查；

㈣负责武陵区范围内的国土资源动态巡查，制止和查处个人违法占地，做好信访接待；

㈤负责编制和组织实施市城区土地开发整理项目；

㈥负责武陵区范围内的建设用地项目征地拆迁、补偿与安置；

㈦完成市国土局和武陵区委、区政府交办的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看：常德市国土资源局武陵区分局为独立核算二级预算单位，部门决算包括分局机关本级，机关下设8个股室（用地股、地籍股、耕地保护股、办公室、财务室、信访股、法规股、人教股）；10个国土资源所（城区国土资源所、南坪乡国土资源所、丹洲乡国土资源所、芙蓉国土资源所、长庚国土资源所、河洑国土资源所、东江国土资源所、芷兰国土资源所、启明国土资源所、芦荻山国土资源所）；3个二级机构（武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心）。

第二部分 国土资源局武陵区分局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 国土资源局武陵区分局2017年度部门决算情况说明

一、关于国土资源局武陵区分局2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入决算数1825.73万元，收入较去年增加162.32万元，增长9.76%；2017年度支出决算数1803.78万元，支出较去年增加274.44万元，增长17.94%。

二、关于国土资源局武陵区分局2017年度收入决算情况说明

2017年度收入决算数1825.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1825.73万元。

三、关于国土资源局武陵区分局2017年度支出决算情况说明

2017年度支出决算数1803.78万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1803.78万元。

四、关于国土资源局武陵区分局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入决算数1825.73万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1825.73万元。2017年收入决算较去年增加162.32万元，增长9.76%。

2017年度财政拨款支出决算数1803.78万元，其中，一般公共预算财政拨款支出1803.78万元。2017年支出决算较去年增加274.44万元，增长17.94%。

五、关于国土资源局武陵区分局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数1803.78万元，2017年一般财政预算拨款支出决算较去年增加274.44万元，增长17.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1803.78万元，其中，社会保障和就业支出92.46万元，占支出比重为5.13%；国土资源事务支出1645.76万元，占支出比重为91.24%；住房保障支出65.56万元，占支出比重为3.63%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数1803.78万元，与2017年度年初预算数相比增加178.89万元，增长11.01%。主要是人员经费增加247.82万元，主要原因是增加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、考核奖励支出；公用经费减少152.70万元，主要原因是专项业务费用支出缩减；项目支出增加83.77万元，主要是项目的劳务费支出等提高。

六、关于国土资源局武陵区分局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1201.39万元。其中：人员经费1056.99万元，占支出比重为87.98%；公用经费144.40万元，占支出比重为12.02%。

七、关于国土资源局武陵区分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度 “三公”经费财政拨款决算支出39.05万元，比上年度减少31.1万元，下降44.33%，减少变化主要原因是公车改革后公务车辆保有量减少，以及厉行节约、严格控制费用支出等措施实行的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公”经费财政拨款决算支出39.05万元，其中，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费12.75万元；因公出国（境）团组数及人数为0，费用支出为0元；公务接待批次354批次及接待人数3728人，公务接待费支出26.30万元。

八、关于国土资源局武陵区分局2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年初政府性基金预算财政拨款结转数为40万元，已由财政预算调整至一般公共财政预算拨款项目内，当年该项目无支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出144.40万元，比2016年减少541.47万元，减少78.95%。主要原因是：由于2016年单位行政运行经费包含一般财政预算拨款下日常公用经费支出、专项业务经费及项目的公用经费支出；2017年行政运行经费仅指一般财政预算拨款下的公用经费支出，统计口径进行了调整，导致机关运行经费相对减少。

（二）政府采购支出情况。2017年国土武陵区分局政府采购总额33.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元；政府采购服务支出24.0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2017年单位实施了内部控制度建设，加强预算绩效管理。重点对专项资金（常财建指[2017]130号、常财建指[2017]105号）的使用，组织业务股室按照确定的绩效目标对资金的产出和结果进行科学合理、客观公正的绩效评价。

第四部分 名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二O一八年七月二十四日

附件：常德市国土资源局武陵区分局2017年度部门决算公开表.xls