常德市土地开发整理中心2017年度部门决算公开

第一部分  市土地开发整理中心概况

一、主要职能

主要从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量。

二、部门决算单位构成

市土地开发整理中心属财政全额拨款事业单位，共有在职人员17人，其中：经市编委核定的正式人员编制12名，借调人员1名，临聘人员4名。中心下设综合科、资金管理科、项目管理科、项目评价科，不含下属单位和机构。

第二部分  市土地开发整理中心2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表格见附件）

二、收入决算表（公开表格见附件）

三、支出决算表（公开表格见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开表格见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格见附件）

第三部分  市土地开发整理中心2017年度部门决算情况说明

一、年度收支决算情况

本单位2017年度收入10040.42万元（另：年初结转与结余4047.12万元），支出12098.9万元（另：年末结转与结余1988.63万元），含下属单位0家。与2016年相比，收入增加了3394.78万元，上升51.08%，支出增加了1159.42万元，增加了10.60%。

二、收入决算情况

2017年度收入决算数10040.42万元，其中，公共预算财政拨款收入9853.30万元，占2017年度收入的98.14%；政府性基金拨款收入187.12万元，占2017年度收入的1.86%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况

2017年度支出决算数12098.90万元。其中：公共预算财政拨款支出8269.34万元，占2017年度支出的68.35%；政府性基金预算财政拨款支出757.23万元，占2017年度支出的6.26%，其他资金支出3072.33万元，占2017年度支出的25.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收入10040.42万元，收入增加了3394.78万元，上升51.08%，。财政拨款支出12098.9万元，与上年相比，支出增加了1159.42万元，增加了10.60%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8269.34万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出8269.34万元。其中，基本支出171.27万元，占2.07%，项目支出8098.07万元，占97.93%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款年初预算数为91.18万元，2017年一般公共预算财政拨款支出与年初预算数相比，增加了8178.16万元，主要原因是2017年项目较2016年多，项目方面的支出较多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

1.公共预算财政拨款基本支出171.27万元。其中：人员经费144.11万元（工资福利支出143.04万元，对个人和家庭的补助支出1.07万元），占基本支出的84.14%；公用经费27.17万元（商品和服务支出27.17万元，其他资本性支出0万元），占基本支出的15.86%。

2.公共预算财政拨款项目支出8098.07万元。

七、年度“三公”经费决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度公共决算财政拨款“三公”经费支出18.16万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年“三公”经费支出中，公务用车运行维护费10.93万元，公务接待费7.23万元。公务用车保有量1辆，公务接待批次186次，公务接待人数930人。

八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算拨款城乡社区757.23万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。2017年度土地开发整理中心机关运行经费171.27万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费144.11万元，公用经费27.17万元。与去年相比，增加了27.82万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额54.28万元，其中：政府采购货物支出2.08 万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务支出52.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市土地开发整理中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

第四部分  名词解释

1.单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、包公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，市指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                    常德市土地开发整理中心

                                                          2017年7月24日

附件：市土地开发整理中心2017年部门决算公开表格.xls