常德市国土资源局部门整体支出绩效评价报告

根据常财办发〔2018〕13号文件精神，我局对2017年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。

一、部门概况

（一）机构、人员构成。

常德市国土资源局（简称市国土资源局）为独立核算的一级预算拨款单位，执行事业单位会计制度。局机关设置核定编制46名，实有人数43名，下设市国土资源局执法监察支队、市国土资源储备中心、市土地开发整理中心、市征地拆迁管理处、市国土资源规划测绘院、市不动产登记中心6个副处级事业单位及市地质环境监测站、市国土资源信息中心、武陵分局、德山分局、柳叶湖分局、桃花源分局6个正科级事业单位。

（二）单位主要职责。

市国土资源局是主管全市土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、合理利用和测绘事业、不动产登记的市政府工作部门。主要职责是：

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。

3、承担优化国土资源配置的责任。

4、负责规范国土资源权属管理。

5、承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。

8、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任。

9、负责矿产资源开发的管理，依法管理矿产资源采矿权的审核登记、发证和转让审核登记。

10、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理。

11、承担地质环境保护的责任。

12、承担地质灾害预防和治理的责任。

13、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施。

14、推进国土资源科技进步，组织制定和实施全市国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。

15、负责统一监督管理全市测绘工作。

16、管理市级基础地理信息数据，根据授权审核发布本市重要地理信息数据，会同有关部门编制常德市行政区界线标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务；管理全市的国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

17、负责不动产统一登记工作。

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况。

全年支出总计3,996. 29万元，完成调整预算97.3%，其中：基本支出959.77万元，完成调整预算88.87%，主要包括工资福利支出423.45万元、商品和服务支出90.03万元、对个人和家庭的补助支出446.28万元，三项支出完成调整预算的比例分别为：99.93%、43.04%、99.83%；项目支出3,036.53万元，完成预算100.3%。

年终决算分析：

本年度单位共收入4,107.34万元，共支出3,996. 29万元，年末累计结余1277.03万元（其中：基本支出结余39.54万元，项目支出结余1267.73万元）。

支出增减变动原因：人员经费支出869.73万元，比上年同期增加242.31万元，增长38.62%，是因为人员增加，工资标准提高;商品和服务支出比上年同期减少21.45万元，减少19.24%，主要是因为严控各项指标，大力推行厉行节约；由于新增项目支出，致使项目支出比上年同期增加506.3万元，增长20.01%，

（二）部门预算收支情况。

2017年部门预算公共预算财政拨款收入1217.34万元，具体情况如下：

1、基本支出。2017年年初预算数为753.95万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出。2017年年初预算数为463.39万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：1、非税收入征收成本160.89万元，主要用于与取得该收入直接相关的支出和为保证完成征收工作所必须的相关支出；2、争资及项目前期费100万元，主要用争取用地指标等相关支出；3、土地管理工作经费90万元，主要用于土地管理和城乡建设用地增减挂钩等相关支出；4、矿产资源专项收入安排的支出112.5万元，主要用于矿产项目实施情况实地核查、矿产资源开发利用情况年度调查及检查、矿产资源潜力评价、采矿权登记资料信息化建设等支出。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况。

2017年“三公”经费预算数为196万元，其中：因公出国（境）费9万元，公务用车购置及运行费69万元（公务用车购置费30万元、公车运行费39万元），公务接待费118万元。

2017年“三公”经费实际支出数为127.4万元，其中：因公出国（境）费4.86万元，公务用车购置及运行费65.33万元，公务接待费57.21万元。比去年同期增加23.44万元，增长22.55%。

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标。

认真贯彻落实市委市政府和省国土资源厅决策部署，有序推进建设用地保障、节约集约用地、矿产资源管理、测绘地理信息服务和不动产登记等工作。

（二）年度部门绩效目标。

1、加强项目用地保障。市本级批回土地8000亩，对重点项目、紧急项目，主动上门服务，加快组卷报批，保障项目建设。

2、强力推进征地拆迁。紧紧围绕全市经济发展和国土资源工作的总体目标，牢固树立“依法征地、以情拆迁、和谐发展”的工作理念，不断创新征地拆迁管理机制，积极完善征地拆迁补偿安置政策，认真贯彻落实征地拆迁政策，切实履行监督管理职责，有力维护征地拆迁管理秩序，有效维护了被征地农民的合法权益。

3、加大土地储备供应。市本级力争新增储备土地1500亩以上；市本级争取实现土地出让收益14亿元。

4、加强耕地保护与建设。认真落实“占一补一、先补后占”制度和“占优补优、占水田补水田”政策，确保耕地占补的数量、质量“双平衡”；抓好农村土地整治项目建设，完成年度高标准农田建设任务，着力打造一批“工程优良、干部优秀”的精品整治工程。

5、规范矿产资源管理。继续抓好第三轮矿产资源总体规划编制工作；继续严格落实市政府暂停新设采矿权的决定，把主要精力转移到对现有矿山的监管上来。

6、严格规范执法监察。认真抓好卫片执法检查整改工作，严肃查处土地、矿产违法违规问题，全面建立起规范有序的用地、采矿管理新秩序。

7、突出抓好地质灾害防治。进一步完善地质灾害防治体制机制建设，全面提升地质灾害调查评价、监测预警、综合防治和应急处置能力，重点抓好汛期和重点地区的群测群防、预警预报与临灾避险，保障群众生命财产安全。

四、绩效评价工作情况

根据部门绩效评价工作的要求，我局成立了部门整体支出绩效评价工作领导小组，集中力量对2017年的工作任务和完成情况进行了梳理评价。在评价过程中，结合单位的实际情况，实施了必要的工作程序：组织相关业务部门，听取了绩效评价的业务工作目标以及完成情况的介绍；要求提供相应的数据材料和相关资料，针对工作过程中存在的问题和解决的建议做了认真的分析；并对各单位的、会计记录、财务报表及财务资料进行了整理，取得了部门绩效评价工作的一手数据资料。

五、部门整体支出绩效情况

市国土资源局紧紧围绕地方发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我市经济和社会发展做出了积极贡献。

（一）经济效益。

1、项目用地保障有力。市本级批回新增建设用地15535亩，有效保障了津市至石门公路改建工程、农业科技园内环道建设、市柳叶闸枢纽等省、市重点建设项目用地合理需求，服务了项目建设。

2、征地拆迁推进有力。市本级累计征地9017.016亩，拆迁4813户，拆迁面积113.24万平方米。征地拆迁项目建设稳步推进，确保了北京师范大学常德附属学校（筹）中学部、新方正园棚改、穿紫河驳岸风光带等一批重点基础设施和民生工程项目及时开工建设。

3、土地经营管理有力。市本级新增储备用地2015亩，出让土地2494亩，出让价款70.41亿元，实现经济收益28.5亿元。

（二）社会效益。

1、耕地保护有效落实。全市实施耕地占补平衡挂钩建设项目249个，补充耕地1.23万亩，全部按照“先补后占”、“占优补优”、“占水田补水田”政策落实耕地占补平衡；全年实施完成农村土地整治项目共64个，建设总规模11.6万亩、总投资1.52亿元。

2、矿政管理更加到位。认真落实市政府暂停新设采矿权的决定，切实加强矿山监管，大力开展矿山整治，关闭煤矿2家、市级非煤矿山5家；省、市矿山督察员职能作用有效发挥；矿权人信息公示、矿山年检、储量统计及年报资料备案等工作顺利完成，矿产资源开发监管到位。

3、执法监察全面加强。强力推进卫片执法监督检查等专项执法行动，不断加强违法预防和案件查处，用地新秩序逐步建立，卫片执法检查以查促改、以查促管，连续五年实现 “零约谈”、“零问责”目标。

4、地灾防治扎实有效。及时发布《2017年常德市地质灾害防治方案》，确定重点监控的隐患点（区）35个，建立857人地质灾害防治群测群防网络；突出抓好汛期地质灾害防治，发放宣传资料2637份，组织演练6次1100人，培训6次参训1880人，有效提高应急抢险和群众临灾避险的能力；提交应急报告25份、应急治理设计6份；组织应急调查80次，紧急转移928人，避免伤亡115人，避免财产损失32万元。

六、综合自评结果

根据《常德市国土资源局部门整体支出绩效评价指标表》评分，市国土资源局综合自评得分97分（经济效益/社会效益扣1分、行政效能扣1分、社会公众或服务对象满意度扣1分），部门整体支出绩效为“优秀”，总的来说，市国土资源局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。

七、存在的主要问题

（一）财务管理与账务处理方面存在的问题。

1、遗留指标管理有待规范。截至2017年12月31日，市国土资源局预算编制主要依据年度经济社会发展目标及部、省、市各项工作部署安排，并经市财政、市人大逐级审核、批准。因我局多数资金预算项目属于跨年项目（如集体土地登记发证项目跨三个预算年度），有的涉及项目调整导致预算执行未能全部到位。

2、预算执行方面有待加强。市国土资源局2017年全年实际预算支出2705.57万元，多执行的预算支出来源为年终追加和年初结余。同时，省国土资源厅布置的专项工作无法预计，造成年中经费的追加。

（二）业务工作方面存在的问题。

1、建设用地保障难度加大。近年来，部、省持续实行用地计划紧缩政策，目前省里下达给我市市本级（含武陵区、鼎城区、柳叶湖旅游度假区、常德经济技术开发区、西洞庭管理区）的计划指标逐年减少，计划缺口很大，供需矛盾加剧，保障项目建设用地的压力空前。

2、耕地占补平衡矛盾突出。我市耕地后备资源缺乏，落实耕地“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”的形势十分严峻，耕地占补平衡和项目用地选址压力不断增大，部分地方已经影响到土地报批。

3、依法用地意识亟需加强。近年来，国家不断加大对新增建设用地的管控力度，对土地的监管越来越严，法律、行政、经济、高科技等手段越来越多，以前那种侥幸过关、粗放用地、违规用地的发展模式已经无以为继，且群众维权意识增强，利益诉求越来越多，引发群众不满导致重访、闹访的问题日益突出，需要进一步加强依法用地、依法管理的意识，建立规范有序的用地管理新秩序。

4、基层各级地质环境管理专业技术人才缺乏；地质灾害防治经费不足，市本级和各县市区地质灾害防治经费来源的单一化，已经影响到我市地质灾害防治工作的开展；地质环境管理工作涉及国土、水利、安监等多个部门，实际工作中相关部门沟通、协调较少，单由国土部门来管理，难以全面把关。

八、有关建议

（一）财务管理与账务处理方面的建议。

1、规范预算指标的管理。加大对网上预算指标清理的力度，特别是连续两年结转未发生变化的遗留指标，例如：往来资金指标、各种专项指标等，向前年度仔细清查，摸清遗留指标形成的具体原因，属于需要继续留存的遗留专项指标要严格管理，属于可以支出的预算指标要报告财政部门尽快开支，提高预算指标的使用效率。

2、提高预算的执行比率。在预算编制时，充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。

（二）业务工作方面的建议。

1、进一步强化用地保障。在争增量、挖存量、促节约、优服务上下功夫，积极向省国土资源厅争取用地计划指标，保障项目用地。

2、进一步加强占补平衡。加强耕地后备资源建设，抓好农村土地综合整治和耕地开发项目建设，严格落实“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”政策，确保耕地占补平衡的数量、质量“双平衡”。

3、进一步规范用地秩序。以维护群众利益为出发点，依法拆迁，阳光拆迁，和谐拆迁，确保项目及时落地；结合供给侧改革，按照“去库存”政策要求，适当放缓土地出让节奏，大力推行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让，促进土地合理开发、高效利用，规范土地出让管理。

常德市国土资源局      

2018年9月21日