常德市国土资源储备中心2019年部门预算编制说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

一、部门基本概况

１．职能职责

按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

２．机构设置

根据市编委办核定，市国土资源储备中心内设科室５个，所属单位０个，全部纳入２０１９年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

无下属单位。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入２０１９年部门预算编制范围的只有常德市国土资源储备中心本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市国土资源储备中心２０１９年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括土地推介经费及土地征收成本等专项资金；主要涉及国土海洋气象等支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市国土资源储备中心２０１９年收支总预算３６０．１万元。

１．收入预算。２０１９年收入预算３６０．１万元，其中，一般公共预算拨款３６０．１万元，占１００％（经费拨款３５０．１万元，占９７．２２％；纳入预算管理的非税收入拨款１０万元，占２．７８％）。

２０１９年收入预算较上年增加２８万元，增长８．４３％，主要是经费拨款增加２８万元，主要原因是土地推介经费增加１０万元，人员经费增加２３万元（人员增加及工资调标），日常公用经费减少５万元（单位套用事业单位工资，导致公用经费标准变化）

２．支出预算。２０１９年支出预算３６０．１万元，其中，基本支出２７０．１万元，占７５．０１％；项目支出９０万元，占２４．９９％。主要包括国土海洋气象等支出３３７．６１万元，社会保障和就业支出６．５７万元，住房保障支出１５．９２万元。

２０１９年支出预算较上年增加２８万元，增长８．４％，主要是人员经费增加２３万元，主要原因是人员增加及工资调标；项目支出增加１０万元，主要原因是２０１９年加大土地推介力度；日常公用经费减少５万元，主要原因是单位套用事业单位工资，导致公用经费标准变化。

四、一般公共预算拨款收支情况

２０１９年一般公共预算拨款收入３６０．１万元，支出包括：国土海洋气象等支出３３７．６１万元，占９３．７５％；社会保障和就业支出６．５７万元，占１．８２％；住房保障支出１５．９２万元，占４．４３％。２０１９年一般公共预算拨款规模较上年增加８８万元，增长３２．３４％，主要是项目支出中一般公共预算拨款增加７０万元，主要原因是项目支出总预算增加１０万元，且２０１９年将项目支出由财政专户管理的非税收入拨款支出调整为经费拨款支出，导致一般公共预算增加７０万元；人员经费增加２３万元，主要原因是人员增加及工资调标；日常公用经费减少５万元，主要原因是单位套用事业单位工资，导致公用经费标准变化。

具体安排情况如下：

１．基本支出：市国土资源储备中心２０１９年一般公共预算基本支出２７０．１万元，其中：人员经费２３９．８万元，包括：基本工资４７．８４万元、津贴补贴０．１４万元、奖金４２万元、绩效工资３８．６７万元、机关事业单位养老保险１８．１３万元、职工医疗保险６．０７万元、其他社会保障缴费１．４６万元、住房公积金１５．９２万元、其他工资福利支出６３万元；公用经费３０．３万元，包括：办公费４．９３万元、电费６万元、邮电费０．６万元、差旅费１万元、维修费２万元、培训费１万元、公务接待费１万元、工会经费１．０９万元、福利费２．１７万元、公务用车运行维护费７万元、其他商品服务支出３．５１万元。

２．项目支出：市国土资源储备中心２０１９年一般公共预算项目支出９０万元，其中事业运行经费９０万元，主要用于土堆推介、土地征收、报批等方面。

五、“三公”经费预算情况

２０１９年市国土资源储备中心“三公”经费预算２５万元，其中：公务接待支出１３万元，因公出国（境）支出０万元，公务用车购置及运行支出１２万元（公务用车购置费０万元、公车运行维护费１２万元）。２０１９年“三公”经费预算较上年增加０万元，增长０％。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市国土资源储备中心２０１９年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

１．机关（单位）运行经费。２０１９年市国土资源储备中心运行经费一般公共预算拨款预算３０．３万元，较上年预算减少５万元，下降１４．１６％。其减少原因为单位套用事业单位工资，导致公用经费标准变化。

２．政府采购情况。２０１９年市国土资源储备中心政府采购预算总额１６．５万元，其中：政府采购货物预算１０万元、政府采购工程预算０万元、政府采购服务预算６．５万元。

３．国有资产占有使用情况。截至２０１８年１２月３１日，市国土资源储备中心共有车辆３台，其中：公务车辆２台，行政执法车辆０台，应急专用车辆０台，其他车辆１台。单位价值５０万元以上的通用设备（专用设备）０台（套），单位价值１００万元以上的通用设备（专用设备）０台（套）。

４．绩效目标设置情况。２０１８年市国土资源储备中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款２７２．１万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款８万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款０万元。２０１９年市国土资源储备中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款３６０．１万元，，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款９０万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款０万元。

八、名词解释

１．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

２．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

３．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

４．机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市国土资源储备中心

二零一九年二月二日

附件：常德市国土资源储备中心２０１９年部门预算公开表（含三公经费预算公开表）．ｘｌｓ