常德市国土资源局武陵区分局2018年度部门决算公开

第一部分  常德市国土资源局武陵区分局概况

一、主要职能

常德市国土资源局武陵区分局，为市国土资源局下属二级单位，属全额拨款、独立核算的正科级行政事业单位，由市国土资源局、武陵区政府双重管理。主要工作职能：

㈠负责制订武陵区土地利用总体规划和耕地保护规划，落实耕地保护制度，做好地质灾害的防治与预报；

㈡负责城乡居民个人建房的用地审批和安置资格审查；

㈢负责城乡居民个人建房用地土地登记发证和权属争议调处，承担单位建设用地确权调查；

㈣负责武陵区范围内的国土资源动态巡查，制止和查处个人违法占地，做好信访接待；

㈤负责编制和组织实施市城区土地开发整理项目；

㈥负责武陵区范围内的建设用地项目征地拆迁、补偿与安置；

㈦完成市国土局和武陵区委、区政府交办的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看：常德市国土资源局武陵区分局为独立核算二级预算单位，部门决算包括分局机关本级，机关下设8个股室（用地股、地籍股、耕地保护股、办公室、财务室、信访股、法规股、人教股）；10个国土资源所（城区国土资源所、南坪乡国土资源所、丹洲乡国土资源所、芙蓉国土资源所、长庚国土资源所、河洑国土资源所、东江国土资源所、芷兰国土资源所、启明国土资源所、芦荻山国土资源所）；3个二级机构（武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心）

第二部分  常德市国土资源局武陵区分局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  常德市国土资源局武陵区分局2018年度部门决算情况说明

一、关于国土资源局武陵区分局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入决算数1871.56万元，收入较去年增加45.83万元，增长2.51%；2018年度支出决算数1842.17万元，支出较去年增加38.39万元，增长2.13%。

二、关于国土资源局武陵区分局2018年度收入决算情况说明

2018年度收入决算数1871.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1871.56万元。

三、关于国土资源局武陵区分局2018年度支出决算情况说明

2018年度支出决算数1842.17万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1842.17万元。

四、关于国土资源局武陵区分局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算数1871.56万元，其中，一般公共预算财政拨款收入1871.56万元。2018年收入决算较去年增加45.83万元，增长2.51%。

2018年度财政拨款支出决算数1842.17万元，其中，一般公共预算财政拨款支出1842.17万元。2018年支出决算较去年增加38.39万元，增长2.13%。

五、关于国土资源局武陵区分局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数1842.17万元,2018年一般财政预算拨款支出决算较去年增加38.39万元，增长2.13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1842.17万元，其中，社会保障和就业支出185.7万元，占支出比重为10.08%；国土资源事务支出1576.11万元，占支出比重为85.56%；住房保障支出80.36万元，占支出比重为4.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数1842.17万元，与2018年度年初预算数相比增加222.65万元，增长13.75%。主要是人员经费78.98万元，主要原因是在职人员工资、公积金、机关事业单位基本养老保险费等支出增加；公用经费减少9.97万元，主要原因是专项业务费用支出缩减；项目支出增加153.64万元，主要是追加预算专项支出等提高。

六、关于国土资源局武陵区分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1256.86万元。其中：人员经费1013.69万元，占支出比重为80.65%；公用经费243.17万元，占支出比重为19.35%。

七、关于国土资源局武陵区分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度 “三公”经费财政拨款决算支出10.25万元，比上年度减少28.80万元，下降73.75%，减少变化主要原因是公务接待支出减少，以及厉行节约、严格控制费用支出等措施实行的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公”经费财政拨款决算支出10.25万元，其中，公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费7.94万元；因公出国（境）团组数及人数为0，费用支出为0元；公务接待批次34批次及接待人数388人，公务接待费支出2.31万元。

八、关于国土资源局武陵区分局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金预算财政拨款项目。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出243.17万元，比2017年增加98.77万元，增加了68.40%。主要原因是：由于2018年单位行政运行经费包含一般财政预算拨款下日常公用经费支出、专项业务经费支出；2017年行政运行经费仅指一般财政预算拨款下的公用经费支出，因下达指标类型不同，统计口径有调整，导致机关运行经费相对增加。

（二）政府采购支出情况。2018年国土武陵区分局政府采购总额31.74万元，其中：政府采购货物支出31.74万元；政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况的说明。

2018年单位实施了内部控制度建设，加强预算绩效管理。重点对专项资金（常财建指[2018]49号）的使用，组织业务股室按照确定的绩效目标对资金的产出和结果进行科学合理、客观公正的绩效评价。

第四部分 名词解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：常德市国土资源局武陵区分局2018年决算公开表.xls