常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局2018年度部门决算公开

第一部分  柳叶湖国土分局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  柳叶湖国土分局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  柳叶湖国土分局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  柳叶湖国土分局概况

一、主要职能

柳叶湖国土分局的职责是加强国土管理以及柳叶湖辖区内国土资源管理与保护利用，办理单位、个人用地选址、审查和验收、征地拆迁、土地登记发证、土地违法行为监察。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看柳叶湖国土分局部门决算只包括局机关本级决算，局机关下设财务股、安置股、用地股、耕保股、地籍地产、办公室、司机班，另有二级机构执法大队、征地拆迁所、七里桥街道国土所、白鹤镇国土所、柳叶湖街道国土所，二级机构均不含在本级决算中。

第二部分  柳叶湖国土分局2018年度部门决算表

柳叶湖国土分局2018年度部门决算表包含收入支出总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。（公开表格附后）

第三部分  柳叶湖国土分局2018年度部门决算情况说明

一、关于柳叶湖国土分局2018年度收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度部门决算收入数为359.7万元，相比2017年度部门决算收入355.87元增长了1.1%。2018年度部门决算支出数为359.7万元，相比2017年度部门决算支出355.87万元增长了1.1%。

二、关于柳叶湖国土分局2018年度收入决算情况说明

本单位2018年度部门决算收入数为359.7万元，其中，财政拨款收入为359.7万元，占总收入的100%。

三、关于柳叶湖国土分局2018年度支出决算情况说明

本单位2018年度部门决算支出数为359.7万元，其中，基本支出为359.7万元，占总支出数的100%。

四、关于柳叶湖国土分局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度柳叶湖国土分局财政拨款收入决算数为359.7万元，相比2017年度部门决算财政拨款收入355.87元增长了1.1%。2018年度部门决算财政拨款支出数为359.7万元，相比2016年度部门决算财政拨款支出355.87万元增长了1.1%。

五、关于柳叶湖国土分局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度柳叶湖国土分局财政拨款支出数为359.7万元，相比2017年度财政拨款支出355.87万元增长了1.1%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本单位2018年度财政拨款支出决算总数为359.7万元，其中国土海洋气象等支出数为337.61万元，占决算总支出数的93.8%，住房保障支出数为19.97万元，占决算总支出数的5.6%，社会保障和就业支出数为2.12万元，占决算总支出数的0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本单位2018年度财政拨款支出数为359.7万元，相比2018年初预算数225.65万元，增长了59.4%，增长的原因在于人员经费方面工资福利、津贴补贴、其他工资福利等支出的增加，公用经费方面商品和服务支出的增加。

六、关于柳叶湖国土分局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出359.7万元，按功能分类人员经费支出数为266.9万元，占总支出的74.2%，公用经费支出数为92.8万元，占总支出的27.6%。按经济分类，工资福利支出数为263.1万元，占总支出的73.1%，商品和服务支出数为92.8万元，占总支出的25.8%，对个人和家庭补助支出数为3.8万元，占总支出的1.1%。

七、关于柳叶湖国土分局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度柳叶湖国土分局“三公”经费支出数为0万元，相比2018年初预算中公务用车运行维护费3.5万元降低了100%，减少的原因是公务用车运行良好。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出数为0万元，相比2017年度“三公”经费支出增长了0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

无具体情况说明。

八、关于柳叶湖国土分局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

柳叶湖国土分局2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出359.7万元，比2017 年增加3.83万元，增长1.1%。主要原因是：商品和服务支出中委托业务费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况的说明。

本部门无预算绩效管理开展项目。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                   常德市国土资源局柳叶湖旅游度假区分局

                              2019年8月15日

附件：柳叶湖国土分局2018年度部门决算表.docx