常德市征地拆迁管理处2018年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）负责贯彻执行征地拆迁有关法律、法规及政策规定，并根据征地拆迁相关法律、法规和规范性文件拟定有关征地拆迁安置的制度和规定及配套办法；（二）负责调度市本级征地拆迁工作任务，审查市本级征收土地公告、征地补偿安置方案公告；负责组织召开市本级征地项目交地会；审核市本级拆迁安置资格方案；（三）负责征地补偿安置争议的协调，以及征地房屋拆迁补偿安置有关事宜的裁决；（四）负责指导、协调全市征地拆迁工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据，组织征地拆迁工作业务培训与考核；（五）协助做好与征地拆迁补偿安置有关的来信来访回复接待等工作；（六）完成市委、市政府和市国土资源局交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

市编委核定我处为全额拨款独立核算的事业单位，编制12名，内设4个职能科室：综合科、征地科、安置科、资金管理科。其中人员编制结构为：主任（副处级）1名，副主任（正科级）2名，正科级纪检员1名；副科级领导职数4名；其他工作人员4名；截止2018年12月底，我处实有人数11人，自主创业1人，退休人员4人，借调6人。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开表格附后）

二、收入决算表（公开表格附后）

三、支出决算表（公开表格附后）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开表格附后）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开表格附后）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类公开表格附后）

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类公开表格附后）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开表格附后）

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算情况说明。

本单位2018年度收入220.13万元，比上年下降12.25%。支出256.37万元，比上年下降1.43%。主要下降原因是：严格控制“三公经费”经费规模和厉行节约开支。

二、2018年度收入决算情况说明。

2018年度收入决算数220.13万元，其中，公共预算财政拨款收入220.13万元。

三、2018年度支出决算情况说明。

2018年度支出决算数256.37万元。其中：公共预算财政拨款支出256.37万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款总收入220.13万元，比上年下降12.25%。均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出256.37万元，比上年下降1.43%。均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出决算数256.37万元。其中：公共预算财政拨款支出256.37万元。与上年决算数比减少3.72万元，下降1.43%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出256.37万元，主要用于以下几个方面：国土海洋气象等支出217.61万元，占总支出的84.88%；社会保障和就业支出27.13万元，占总支出的10.58%；交通运输支出1.20万元，占总支出的0.47%；住房保障支出10.43万元，占总支出的4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为213.94万元，支出决算数为256.37万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排了绩效考核奖金、综治奖、创文明单位奖及人员工资福利待遇调增等财政拨款支出预算；二是项目支出及精准扶贫专项逐年增加。

按功能（项级）分类，几项主要的支出：

1、行政运行。年初预算为133.33万元，支出决算为123.73万元，完成年初预算的92.8。0%。决算数小于预算数的主要原因：部分绩效考核奖金指标下拨其它功能科目。

2、事业单位离退休。年初预算为10.84万元，支出决算为27.13万元，完成年初预算的250.27%。决算数大于预算数的主要原因：增加了人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、住房公积金。年初预算为10.77万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

4、其他国土资源事务支出。年初预算为59万元，支出决算为95.08万元，完成年初预算的161.15%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出及精准扶贫专项逐年增加，有部分绩效考核奖金在此项目中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出152.35万元，其中：人员经费139.06万元，占基本支出的91.28%（工资福利支出126.77万元，对个人和家庭的补助支出12.29万元），公用经费13.29万元，占基本支出的8.72%（商品和服务支出13.29万元）。

七、年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明。

1、2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.11万元，比上年减少3.31万元，下降率35.14%，减少的主要原因是：严格控制“三公经费”经费规模和厉行节约开支，努力做到无预算不支出、超预算不列支。

2、2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出6.11万元，其中：①公务用车运行维护费5.39万元，与本年年初预算数比较减少1.61万元，与上年度决算数比较减少了1.11万元；②公务接待费0.72万元，与本年年初预算数比较减少4.28万元，与上年决算数比较减少了2.20万元。主要减少原因是：严格控制“三公经费”经费规模和厉行节约开支，努力做到无预算不支出、超预算不列支。

3、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：本年度我单位未派出人员因公出国（境）学习考察。公务用车保有量2台，其中：公务车辆1台，其他车辆1台。运行费支出5.39万元。公务接待费支出0.72万元，公务接待批次13批，公务接待人数117人。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

我单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项

1、年度基本运行经费情况。2018年度市征地拆迁管理处基本运行经费152.35万元（公共预算财政拨款152.35万元），其中：人员经费139.06万元，公用经费13.29万元。比2017年减少了4.79万元，下降率3.05%。主要原因是：严格控制“三公经费”经费规模和厉行节约开支，努力做到无预算不支出、超预算不列支。

2、年度政府采购支出情况。2018年年初政府采购计划一般公共预算货物类2.67万元，实际政府采购一般公共预算货物类支出2.07万元；政府采购计划一般公共预算服务类10万元，实际政府采购一般公共预算服务类6.46万元。

3、国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车1辆。其他用车主要是项目上使用。

4、预算绩效情况的说明。为了推动我单位适应财政规范化、科学化、信息化管理以及提高我单位内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设的要求，我单位积极实施行政事业单位内部控制建设工作，并结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。

第四部分  名词解释

1、单位运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                     2018年8月15日

附件：

1、 收入支出决算总表

2、 收入决算表

3、 支出决算表

4、 财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按功能分类）

7、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类）

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：征拆管理处2018年部门决算公开表格.xls