常德市国土资源局执法监察支队2018年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

常德市国土资源局执法监察支队的主要职责是对市级以下各级人民政府执行和遵守国土资源法律法规的情况进行监督检查，对区县（市）国土资源主管部门履行职责的情况进行监督检查；组织开展对制定和执行土地利用总体规划、矿产资源开发利用规划进行监督检查，直接查处区县（市）人民政府及其国土资源主管部门违反国土资源法律法规的行为和其他重大土地、矿产、测绘违法行为；按规定职责和程序配合纪检、监察、公安、检察、法院等机关或部门，依法追究国土资源违法行为当事人的党纪政纪责任和治安责任、刑事责任，依法实施国土资源违法行政处罚的执行；负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度，负责违法案件的统计、分析和通报工作；对区县（市）国土资源主管部门执法监察工作进行业务指导，对其履行职责的情况进行监督检查；组织全市国土资源主管部门监察系统人员相关的业务培训工作；承办市人民政府和市国土资源局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

  从决算单位构成看，市国土资源局执法监察支队部门决算只包括本单位部门决算，下设综合科、监督审理科、执法监察一科、执法监察二科，不含下属单位或机构。

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

本单位2018年收入591.5万元，比上年减少19.2%；支出646.4万元，比上年减少2.3%。

二、2018年度收入决算情况

2018年度收入决算数591.5万元，其中，公共预算财政拨款收入591.5万元。

三、2018年度支出决算情况

2018年度支出决算数646.4万元，其中，公共预算财政拨款支出646.4万元。

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况

本单位2018年度财政拨款总收入为591.5万元，比上年减少19.2%，均为一般公共预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出646.4万元，比上年减少2.3%，均为一般公共预算财政拨款支出，无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度公共预算财政拨款支出646.4万元，与上年相比减少15万元，减少2.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出0.6万元，占本年财政拨款支出的0.1%；社会保障和就业支出62.8万元，占本年财政拨款支出的9.7%；城乡社区支出5万元，占本年财政拨款支出的0.8%；国土海洋气象等支出551.4万元，占本年财政拨款支出的85.3%；住房保障支出26.6万元，占本年财政拨款支出的4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

公共预算财政拨款基本支出371.9万元，与预算相比增加1.2万元，公共预算财政拨款项目支出274.5万元，与预算相比增加224.5万元，与年初预算安排的差额主要原因是人员经费的增加、津补贴的调整补发、文明、绩效奖等发放、市本级追加以及省级追加基础测绘等。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出371.9万元，占本年支出的57.5%。其中，人员经费335.8万元，占基本支出的90.3%，日常公用经费36.1万元，占基本支出的9.7%。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.8万元，其中：公务接待费9.8万元，比预算相比减少18万元，比上年决算数相比减少8.2万元,减少原因是公务用车改革，严格控制各项指标，大力推行厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款“三公”经费支出9.8万元，其中：公务接待费9.8万元，年接待批次26次，接待人数1276人次。

八、2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出36.1万元，比2017年减少5.8万元，降低13.9%。主要原因是：办公费、印刷费、维修维护费等加强管理，逐步规范，严控三公经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆0辆；单价100 万元以上专用设备1 套，为国土执法监测系统。

（四）预算绩效情况的说明。

我单位积极实施行政事业单位内部控制建设工作，并结合内部控制要求，科学设计绩效评价指标体系。内部管理控制更加规范，各项管理制度更加健全，预算资金支出合理，整体支出绩效目标基本执行到位。

第四部分  名称解释

1.机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                       常德市国土资源局执法监察支队

                              2019年8月15日

附件：国土执法支队2018决算公开表格.xls