常德市国土资源储备中心2020年部门预算公开

目　　录

第一部分：常德市国土资源储备中心２０２０年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市国土资源储备中心部门预算公开表格

第一部分：常德市国土资源储备中心２０２０年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市国土资源储备中心内设科室５个，所属事业单位０个，全部纳入２０２０年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入２０２０年部门预算编制范围的只有常德市国土资源储备中心本级。

三、部门收支总体情况

　２０２０年部门预算即国土资源储备中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。既包括保障单位基本运行的经费，也包括土地推介经费及土地征收成本等专项资金；主要涉及自然资源海洋气象支出、社会保障和就业支出。

２０２０年市国土资源储备支出没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。２０２０年年初收入预算数４３１．１３万元，其中，一般公共预算拨款４３１．１３万元，占１００％（经费拨款４２２．５９万元，占９８％；纳入预算管理的非税收入拨款８．５４万元，占２％）。２０２０年收入预算较上年增加７１．０３万元，增长２０％，主要是经费拨款增加７２．４９万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少１．４６万元，人员经费增加２５．４９万元，主要原因为人员增加１人及工资调标、本年物业费支出增加６．０８万元、交通补贴增加１．２５万元；公用经费增加６万元，主要原因是２０２０年增加１人及２０２０年事业二挡人均类档经费２．２５万元较２０１９年归入的事业三档人均经费２万元增加０．．２５万元每人，合计增加６万元；项目支出增加４１万元经费拨款预算，原因是２０２０年主办地产招商会。

（二）支出预算。２０２０年年初支出预算数４３１．１３万元，其中，基本支出３０１．５９万元，占７０％；项目支出１２９．５４万元，占３０％。主要包括自然资源海洋气象支出４０８．２２万元，社会保障和就业支出２２．９１万元。　２０２０年支出预算较上年增加７１．０３万元，增长２０％，人员经费增加２５．４９万元，主要原因为人员增加１人及工资调标、本年物业费支出增加６．０８万元、交通补贴增加１．２５万元；公用经费增加６万元，主要原因是２０２０年增加１人及２０２０年事业二挡人均类档经费２．２５万元较２０１９年归入的事业三档人均经费２万元增加０．．２５万元每人，合计增加６万元；项目支出增加４１万元经费拨款预算，原因是２０２０年主办地产招商会。

四、一般公共预算拨款收支情况

２０２０年一般公共预算拨款收入４３１．１３万元，支出包括：自然资源海洋气象支出４０８．２２万元，占９５％；社会保障和就业支出２２．９１万元，占５％。２０２０年一般公共预算拨款规模较上年增加６０．６７万元，增长１８％，人员经费增加２５．４９万元，主要原因为人员增加１人及工资调标、本年物业费支出增加６．０８万元、交通补贴增加１．２５万元；公用经费增加６万元，主要原因是２０２０年增加１人及２０２０年事业二挡人均类档经费２．２５万元较２０１９年归入的事业三档人均经费２万元增加０．．２５万元每人，合计增加６万元；项目支出增加４１万元经费拨款预算，原因是２０２０年主办地产招商会。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市国土资源储备中心２０２０年一般公共预算基本支出年初预算数为３０１．５９万元，其中：人员经费２６５．2９万元，包括：基本工资５４．５２万元、津贴补贴０．１４万元、奖金４９．６、绩效工资３８．９１万元、机关事业单位基本养老保险缴费１５．７万元、职工基本医疗保险缴费７．０２万元、其他社会保障缴费１．１１万元、住房公积金１７．１５万元、其他工资福利支出６６．６０万元、物业管理费６．０８万元、公务交通补贴１．２５万元、对个人和家庭补助7.21万元；公用经费３６.3万元，包括：办公费８万元、水费１万元、邮电费１万元、差旅费１万元、劳务费１万元、维修费１万元、培训费１万元、公务接待费１万元、其他交通费用５万元、其他商品服务支出9.28万元、工会经费１．１８万元、福利费２．３４万元、公务用车运行维护费３．５万元。

（二）项目支出：市国土资源储备中心２０２０年一般公共预算项目支出年初预算数为１２９．５４万元，其中事业运行经费１２９．５４万元，主要用于土地征收报批及土地推介等方面

五、“三公”经费预算情况

２０２０年市国土资源储备中心“三公”经费预算数为１０万元，其中：公务接待费５万元，公务用车购置及运行费５万元（公务用车购置费０万元、公车运行维护费５万元），因公出国（境）费０万元。２０２０年“三公”经费预算较上年减少１５万元，下降６０％。其减少的原因主要为事业单位车改，本单位２０２０年只保留了１台公务用车，导致公车运行维护费下降７万元；我单位严格控制接待事项及接待人员导致公务接待费下降８万元。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市国土资源储备中心２０２０年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。２０２０年市国土资源储备中心运行经费一般公共预算拨款预算３６万元，较上年预算增加６万元，增长２０％。其增加原因为新增人员１人增加２．２５万元，另２０２０年事业二档定额为人均２．２５万元，较２０１９年归入事业三档定额人均２万元，总计增加了３．７５万元。

（二）政府采购情况。２０２０年市国土资源储备中心政府采购预算总额２１．２５万元，其中：政府采购货物预算８．７万元、政府采购工程预算０万元、政府采购服务预算１２．５５万元。

（三）国有资产占有使用情况。截至２０１９年１２月３１日，市国土资源储备中心共有车辆３台，其中：公务车辆２台，行政执法车辆０台，应急专用车辆０台，其他车辆１台。单位价值５０万元以上的通用设备（专用设备）０台（套），单位价值１００万元以上的通用设备（专用设备）０台（套）。

（四）绩效目标设置情况。２０１９年市国土资源储备中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款３６０．１万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款９０万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款０万元。２０２０年市国土资源储备中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款４３１．１３万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款１２９．５４万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款０万元。

八、名词解释

１．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

２．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

３．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

４．机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市国土资源储备中心

二０二０年二月四日

附件：常德市国土资源储备中心2020年部门预算公开表.xls