常德市自然资源和规划局2019年部门决算公开

目 录

第一部分常德市自然资源和规划局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表（表格附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

常德市自然资源和规划局(简称市自然资源规划局)是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:

(一)依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

(二)负责自然资源调查监测评价。依照上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。依法建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备办法,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法依规征收资源收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,拟订自然资源开发利用工作规范并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并提出市级重大备选项目。  

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作

(九)负责管理全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和工作规范并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

(十四)负责城乡规划实施管理。负责城市规划区内土地利用和建设活动的实施管理,核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实,牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

(十五)承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作;参与建设项目用地的前期论证工作;协调大中型建设项目征地事宜;组织发布各类建设用地信息;检查各类建设项目土地利用实施情况。

(十六)根据市委授权,对市以下各级政府及相关部门落实市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件,指导有关行政执法工作。根据市政府授权,承担相关控违拆违考核任务。

(十七)统一领导和管理市林业局。

(十八)完成市委、市政府交办的其他事项。

(十九)职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十)有关职责分工。

1.与市民政局的有关职责分工。市自然资源和规划局会同市民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。

2.与市应急管理局、市水利局、市林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1)市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划和相关防护标准,组织编制地质灾害防治规划并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(2)市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;承担市应对较大灾害方面议事协调机构的日常工作,协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市自然资源和规划局、市水利局、市气象局、市林业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作,发布森林和草原火险、火灾信息。

(3)市水利局负责落实综合防灾减灾规划和相关工作规范,组织编制洪水干旱灾害防治规划和工作规范并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(4)市林业局负责落实综合防灾减灾规划和相关防护标准,组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施;指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(5)必要时,市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门可以提请市应急管理局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置

根据市编委办核定,市自然资源和规划局内设科室24个,所属事业单位5个,全部纳入2020年部门决算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、法制科、行政审批服务办公室、信访科、自然资源督察协调科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建筑工程规划管理科、市政工程规划管理科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护监督科、国土测绘科、地理信息管理科、征地拆迁管理科、直属机关党委。

所属事业单位分别是规划研究中心、国土资源信息中心、地环监测站、城镇办、管线办。

(二)决算单位构成

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:常德市规划展示馆、常德市国土资源局执法监察支队、常德市土地开发整理中心、常德市自然资源事务中心、常德市不动产登记中心、常德市武陵区自然资源局、常德市自然资源和规划局柳叶湖分局。

第二部分  部 门 决 算 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入21,452.29万元，其中：本年收入决算数17,406.11万元，较去年减少304.61万元，减少1.72%，其减少的原因是跨年度项目资金上年度预算已做安排；年初结转结余4,046.18万元。

2019年度总支出21,452.29万元，其中：本年支出决算数19,306.87万元，较去年增加3,412.28万元，增长21.47%，其增加的主要原因是项目支出增大且跨年度项目完成结算；年底结转结余2,145.42万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入决算数17,406.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17,406.11万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计19,306.87万元，其中：基本支出6,465.01万元，占33.49%；项目支出12,841.86万元，占66.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算数17,406.11万元，其中，一般公共预算财政拨款收入17,406.11万元。2019年收入决算较去年减少304.61万元，减少1.72%。

2019年度财政拨款支出决算数19,306.87万元，其中，一般公共预算财政拨款支出19,306.87万元。2019年支出决算较去年增加3,412.28万元，增长21.47%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算数19,306.87万元,2019年一般财政预算拨款支出决算较去年增加3,412.28万元，增长21.47%。主要原因人员工资福利增长及项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,306.87万元，其中：一般公共预算支出102.75万元，占支出比重为0.53%；社会保障和就业支出995.28万元，占支出比重为5.16%；卫生健康支出1.91万元，占支出比重为0.01%；城乡社区支出4,256.71万元，占支出比重为22.05%；农林水支出2.23万元，占支出比重为0.01%；交通运输支出1.85万元，占支出比重为0.01%；自然资源海洋气象等13,303.66万元，占支出比重为68.9%；住房保障支出432.18万元，占支出比重为2.24%；灾害防治及应急管理支出205万元，占支出比重为1.06%；其他支出5.3万元，占支出比重为0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为9,113.18万元，支出决算数为19,306.87万元，完成年初预算的211.86%，其中：

1、行政运行（人大事务）

年初预算为0万元，支出决算为84.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整。

2、信访事务

年初预算为0万元，支出决算为2.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整信访人员岗位补贴。

3、派驻派出机构

年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整派驻纪检组工作经费。

4、招商引资

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算追加调整招商引资工作经费。

5、标准化管理

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转资金结转至本年支付。

6、归口管理的行政单位离退休

年初预算为281.68万元，支出决算为105.33万元，完成年初预算的37.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

7、事业单位离退休

年初预算为143.09万元，支出决算为439.27万元，完成年初预算的306.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效考核奖标准提高和新增医疗补助。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为0万元，支出决算为388.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预算科目调整。

9、死亡抚恤

年初预算为0万元，支出决算为61.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡人员。

10、其他行政事业单位医疗支出

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增在职人员医疗补助。

11、行政运行（城乡社区管理事务）  

年初预算为2,382.80万元，支出决算为1578.36万元，完成年初预算的66.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减了各项公用经费支出。

12、住宅建设与房地产市场监管

年初预算为0万元，支出决算为22.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款为不动产登记中心综治奖支出，财政上错指标类款项，应为“事业运行”。

13、其他城乡社区管理事务支出

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是事务中心年中追加征地拆迁春雷行动专项资金。

14、城乡社区规划与管理

年初预算为1,298.12万元，支出决算为2,336.11万元，完成年初预算的179.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年规划展示馆第四层由市委宣传部承办、市规划馆当业主实施“开放强市产业立市—新时代新担当新作为”主题展和一至三层更新改造追加了部分项目资金。

15、其他城乡社区公共设施支出

年初预算为0万元，支出决算为270万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加常德市江北城区市政工程测量费270万元。

16、农田水利

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

17、行政运行（公路水路运输）

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

18、行政运行（自然资源事务）

年初预算为2041.16万元，支出决算为2622.96万元，完成年初预算的128.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金支出。

19、一般行政管理事务（自然资源事务）  

年初预算为412.75万元，支出决算为1004.76万元，完成年初预算的243.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目支出及精准扶贫专项逐年增加；二是使用上年结转资金支出。

20、土地资源调查

年初预算为0万元，支出决算为178.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加第三次土地调查资金。

21、土地资源利用与保护

年初预算为0万元，支出决算为934.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目支出逐年增加；二是使用上年结转资金支出。

22、自然资源行业业务管理

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金支出。

23、自然资源调查

年初预算为0万元，支出决算为43.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加第三次国土调查经费和土地变更调查补助项目。

24、国土整治

年初预算为80.35万元，支出决算为4,293.4万元，完成年初预算的5343.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目支出逐年增加；二是使用上年结转资金支出。

25、地质矿产资源与环境调查

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支出。

26、地质矿产资源利用与保护

年初预算为0万元，支出决算为256.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目支出逐年增加；二是使用上年结转资金支出。

27、事业运行（自然资源事务）

年初预算为1305.1万元，支出决算为999.77万元，完成年初预算的76.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项业务经费和拆迁工作经费项目支出有所压减。

28、其他自然资源事务支出

年初预算为698.42万元，支出决算为2910.06万元，完成年初预算的416.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结存的土地相关业务支出、建设经费补助、非税收入超收分成及当年追加的经费补助等项目支出。

29、基础测绘

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省厅追加的测绘经费。

30、事业运行（基础测绘）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的2019年事业单位立功人员奖励资金。

31、住房公积金

年初预算为469.71万元，支出决算为432.18万元，完成年初预算的92.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。

32、地质灾害防治

年初预算为0万元，支出决算为205万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是项目支出逐年增加；二是使用上年结转资金支出。

33、其他支出

年初预算为0万元，支出决算为5.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出6,465.01万元，其中：人员经费5,498.45万元，占基本支出的85.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费966.56万元，占基本支出的14.95%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、公务接待费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为352.67万元，支出决算为194.1万元，完成预算的55.04%，其中：

因公出国（境）费支出预算为18万元，支出决算为12.5万元，完成预算的69.44%，与上年相比增加8.05万元，增长180.9%主要原因是机构改革时期省厅组织系统内单位出国（境）参观调研学习。

公务接待费支出预算为157.82万元，支出决算47.2万元，完成预算的29.9%，与上年相比减少13.36万元，减少22.06%,主要原因是严格按 《常德市党政机关国内公务接待管理实施办法》等文件精神，执行相关管理和开支标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为176.85万元，支出决算为134.4万元，完成预算的76%，与上年相比增加42.2万元，增长45.77%，主要原因是新单位合并成立后相关职责职能不断增强，公车使用频率增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算47.2万元，占24.32%,因公出国（境）费支出决算12.5万元，占6.44%,公务用车购置费及运行维护费支出决算134.4万元，占69.24%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为12.5万元，全年安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。

2、公务接待费支出决算为47.2万元，全年共接待来访团组476批次、来宾3,286人次，主要是调研、学习等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为134.4万元，其中：公务用车购置费26.7万元，当年公务车辆购置数为1台；公务用车运行维护费107.7万元，主要是车加油、车辆维修保养、过路过桥等方面支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年市自然资源和规划局及所属单位(另含市国土资源局德山分局、市国土资源局桃花源分局)整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款9,635.54万元。其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款92.4万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出966.56万元，比年初预算数减少130.22万元，降低11.87%。主要原因是严格根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，厉行节约，逐步压缩各项费用支出。

（二）一般性支出情况

2019年本系统开支会议费11.48万元，用于召开业务会议，人数265人，内容为全市国土空间规划工作会、违建别墅清查整治推进会、矿山整治工作部署会议、全市不动产登记工作会等等；开支培训费3.16万元，主要用于组织第三次国土调查业务培训和参加省厅测绘地理信息学和质量抽查培训、地质灾害综合防治信息系统操作培训，人数180人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度通过政府平台采购支出总额4,628.22万元，其中：政府采购货物支出219.01万元、政府采购工程支出1355万元、政府采购服务支出3054.21万元。授予中小企业合同金额3294.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，机要通信用车9辆,执法执勤用车12台,其他用车6台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分  名 词 解 释

1、机关（单位）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附  件 ：常德市自然资源和规划局2019年部门决算公开表.xls