常德市国土资源储备中心2019年部门决算公开

2019年度常德市国土资源储备中心部门决算

目录

第一部分  常德市国土资源储备中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分   常德市国土资源储备中心概况

一、 部门职责

按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市国土资源储备中心内设机构包括：综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

（二）决算单位构成。常德市国土资源储备中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市国土资源储备中心本级，不含下属单位或机构。

第二部分   常德市国土资源储备中心2019年度部门决算表

     （公开表格附后）

第三部分   常德市国土资源储备中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计444.40万元。与2018年相比，减少22.29万元（2018年剔除非部门预算资金99200万元土地储备专项债后收支总计466.69万元），减少4.78%，主要是因为工资福利支出增加8.05万元，土地推介经费增加10万元，经费补助增加40万元，棚户区改造资金财政拨款减少95万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计425.59万元，其中：财政拨款收入425.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计313.54万元，其中：基本支出266.00万元，占84.84%；项目支出47.53万元，占15.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计444.4万元，与2018年相比，减少22.29万元（2018年剔除非部门预算资金99200万元土地储备专项债后收支总计466.69万元），减少4.78%，主要是因为工资福利支出增加8.05万元，土地推介经费增加10万元，经费补助增加40万元，棚户区改造资金财政拨款减少95万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出313.54万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少88.08万元，减少21.93%，主要是因为2019年减少了棚户区改造资金财政拨款95万元，2019年增加了医疗补助支出9.82万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出313.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.26万元，占7.74%；自然资源海洋气象支出272.79万元，占87.00%;住房保障支出16.49万元，占比5.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为360.1万元，支出决算数为313.54万元，完成年初预算的87.07%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为6.57万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的134.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金调标及医疗补助的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为18.13万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的85.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整滞后造成。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为 50.39万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的100%。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）

年初预算为 250万元，支出决算为203.30万元，完成年初预算的 81.32 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：2019年30万元的土地推介经费未支出。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为 19.09万元，支出决算为19.09万元，完成年初预算的100%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 15.92万元，支出决算为16.49万元，完成年初预算的103.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金调标导致公积金基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出266.00万元，其中：人员经费212.97万元，占基本支出的80.06%,主要包括基本工资53.91万元、津贴补贴0.4万元、奖金48.96万元、绩效工资39.23万元、养老保险15.45万元、住房公积金16.49万元；公用经费53.03万元，占基本支出的19.94%，主要包括办公费15.91万元、咨询费1.68万元、水费1.08万元、电费9.72万元、工会经费3.59万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出6.47万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为27.54万元，支出决算为12.61万元，完成预算的45.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为14.88万元，支出决算为0.23万元，完成预算的1.55%，决算数大小于年初预算数的主要原因是土地推介经费中的公务接待费未支出，与上年相比减少、1.64万元，减少87.23%,减少的主要原因是2019年本单位严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.66万元，支出决算为12.37万元，完成预算的97.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年10月车改，全年车辆费用减少，与上年相比增加0.84万元，增长7.29%,增长的主要原因是上年度部分支出在本年度列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占1.82%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算12.37万元，占98.18%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组2个、来宾18人次，主要是外地来常考察土地储备工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12.37万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费12.37万元，主要是车辆加油及维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理工作要求，2019年我单位实施全过程预算绩效管理机制，重点加强绩效目标管理，组织开展了部门整体支出绩效自评工作。同时推进第三方绩效评价，强化评价结果运用，大力推进和完善评价机制，规范评价程序，不断提高绩效评价的质量和公信力。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出266.00万元，比年初预算数增加1.83万元，增长0.69%。主要原因是：工资福利支出的增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.45万元，其中：政府采购货物支出11.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分   名词解释

1、财政拨款：是指级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

2、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

3、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

4、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。  

5、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。  

6、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

第五部分   附件：常德市国土资源储备中心2019年部门决算公开表（含“三公”经费决算公开表）.xls  

                           2019年度市国土资源储备中心整体支出绩效报告.doc