常德市国土资源储备中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市国土资源储备中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

  （一）基本支出

  （二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市国土资源储备中心2021年部门预算公开表

第一部分：常德市国土资源储备中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

按照市政府授权，在市土地行政主管部门的领导下，根据产业结构调整及城市建设规划和城区土地的实际情况，制定土地储备计划；负责承办市区范围内的无主地，由政府代征的土地，依法没收、收回的土地和其他依法应进入土地储备中心收购的土地的收购、储备和出让的有关工作；依照法律、法规负责承办收回、收购土地的前期开发及预出让土地使用权工作；负责土地储备资金的运作与管理工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市国土资源储备中心内设科室5个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、财务科、工程科、储备科、土地经营科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的为常德市国土资源储备中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即国土资源储备中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。既包括保障单位基本运行的经费，也包括土地推介经费及土地征收成本等专项资金；主要涉及自然资源海洋气象支出、社会保障和就业支出。

    2021年市国土资源储备支出没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数459.63万元，其中，一般公共预算拨款459.63万元（经费拨款451.09万元，纳入预算管理的非税收入拨款8.54万元）；政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加28.5万元，增长6.60%，主要是经费拨款增加28.5万元，主要原因是人员工资福利较2020年增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数459.63万元，其中，基本支出341.09万元，项目支出118.54万元。主要包括自然资源海洋气象支出402.29万元，社会保障和就业支出29.35万元，社会保险基金支出8.43万元，住房保障支出19.56万元。2021年支出预算较上年增加28.5万元，增长6.60X%，主要是人员经费增加35.67万元，项目支出减少11.00万元，主要原因是人员工资奖金标准增加，且本年增加1人。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入459.63万元，支出包括：自然资源海洋气象支出402.29万元，占87.52%；社会保障和就业支出29.35万元，占6.38%；社会保险基金支出8.43万元，占1.83%；住房保障支出19.56万元，占4.27%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加28.5万元，增长6.60%，主要是人员经费增加35.67万元，主要原因是人员工资奖金标准增加，且本年增加1人，项目支出减少11.00万元，主要原因是控制土地推介经费支出。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市国土资源储备中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为341.09万元，其中：人员经费294.36万元，包括：基本工资65.15万元、津贴补贴0.28万元、奖金58.65万元、绩效工资44.54万元、机关养老保险20.31万元、医疗保险8.25万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金19.56万元、其他工资福利68.4万元；公用经费46.73万元，包括：办公费10万元、工会经费1.39万元、福利费2.75万元、公务用车运行维护费3.5万元、物业管理费6.63万元、其他交通费6.25万元、其他商品服务支出9.21万元、水费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费1万元。

（二）项目支出：市国土资源储备中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为118.54万元，其中事业运行经费118.54万元，主要用于土地推介经费、土地征收经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市国土资源储备中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市国土资源储备中心运行经费一般公共预算拨款预算46.73万元，较上年预算增加3.10万元，增长7.11%。其增加原因为本年增加1人，导致物业费及公务费增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市国土资源储备中心“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费5万元）。2021年“三公”经费预算较上年增加0.00万元，增长0.00%。

（三）政府采购情况。2021年市国土资源储备中心政府采购预算总额23.30万元，其中：政府采购货物预算23.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市国土资源储备中心共有车辆1台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市国土资源储备中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款459.63万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款459.63万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

常德市国土资源储备中心

二0二一年二月五日

附件：常德市国土资源储备中心2021年部门预算公开表（含“三公”经费预算公开表）.xls