常德市土地开发整理中心2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市土地开发整理中心2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市土地开发整理中心2021年部门（单位）预算公开表 

第一部分：常德市土地开发整理中心2021年部门（单位）预算编制说明

 一、部门基本概况

1.职能职责

主要从事土地开发整理及相关活动，即运用财政专项资金，对农村宜农未利用地、废弃地等进行开垦，对田、水、路、林、村等实行综合整治，以增加有效耕地面积、提高耕地质量，耕地占比平衡等。

2.机构设置

根据市编委办核定，市土地开发整理中心内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科，资金管理科，项目管理科，项目评价科。

无所属单位。

二、部门预算单位构成

市土地开发整理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市土地开发整理中心本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市土地开发整理中心（2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为经费拨款。支出为保障单位基本运行的经费，主要涉及一般公共服务支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市土地开发整理中心2021年收支总预算202.44万元。

1. 收入预算：2021年收入预算202.44万元，其中，一般公共预算拨款202.44万元，占100%（经费拨款202.44万元，占100%；纳入预算管理的非税收入拨款0万元，占0%）；政府性基金预算拨款0万元，占0%。2021年收入预算较上年增加25.63

万元，增长14.49%，主要是经费拨款增加25.63万元，主要原因是增加了一人，工资福利支出增加了。

2. 支出预算：2021年支出预算202.44万元，其中，基本支出202.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%。主要是一般公共服务202.44万元.2021年支出预算较上年增加25.63万元，增长14.49%，主要是工资福利增加24.48万元，公用经费增加0.39万元，离退休增加了0.76万元，主要原因是增加了一人，工资福利支出增加了。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入202.44万元，支出为一般公共服务202.44万元，占100%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加25.63万元，增长14.49%，主要是工资福利增加24.48万元，公用经费增加0.39万元，离退休增加了0.76万元，主要原因是增加了一人，工资福利支出增加了。具体安排情况如下：

1. 基本支出：市土地开发整理中心2021年一般公共预算基本支出202.44万元，其中：人员经费168.91万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费，其他工资福利支出等；公用经费33.53万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、会议费，公务接待费等。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

2.项目支出：市土地开发整理中心2021年无一般公共预算项目支出。

“三公”经费预算情况

2021年市土地开发整理中心“三公”经费预算5万元，其中：公务接待支出1.5万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元）。2021年“三公”经费预算5万元，预算总额较上年相比减少1.5万元，主要是因为单位机构改革有很多项目已转到其他部门，新的项目还暂未开展，公务接待就少了一点。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市土地开发整理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费：2021年市土地开发整理中心运行经费财政拨款预算33.53万元，较上年预算增加0.39万元，上升1.17%。其增加原因为本年度增加一人，人头经费也增加了但物业管理费比去年少了2.16万元，所以总数基本和去年一致。

2.政府采购情况：2021年市土地开发整理中心政府采购预算总额7.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况：截至2020年12月31日，市土常德市土地开发整理中心地开发整理中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。

4.绩效目标设置情况：2021年市土地开发整理中心单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款202.44万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市土地开发整理中心2021年部门预算公开表.xls

常德市土地开发整理中心

2021年2月5日