常德市自然资源和规划局经开区分局2021年部门预算公开

目  录

第一部分：常德市自然资源和规划局经开区分局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一） 职能职责

（二） 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市自然资源和规划局经开区分局2021年部门预算公开表

第一部分：常德市自然资源和规划局经开区分局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

主要负责常德经开区内的自然资源和规划管理及相关服务工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市自然资源和规划局经开区分局内设股室10个，所属事业单位8个，除测绘队外，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、财务股、法规信访督察股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、生态修复和耕地保护股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程规划管理股、地质、矿产管理股。

所属事业单位分别是经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心、经开区测绘队。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：经开区执法大队、德山街道自然资源所、樟木桥街道自然资源所、石门桥镇自然资源所、经开区征拆所、经开区储备中心、经开区不动产登记中心。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费；主要涉及自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

2021年市自然资源和规划局经开区分局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数669.48万元，其中，一般公共预算拨款669.48万元（经费拨款669.48万元）；2021年收入预算较上年增加178.06万元，增长36%，主要是经费拨款增加178.06万元，主要原因是机构合并，人员增加。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数669.48万元，其中，基本支出669.48万元，项目支出0万元。主要包括自然资源海洋气象等支出620.40万元，住房保障支出49.08万元。2021年支出预算较上年增加178.06万元，增长36%，主要是人员经费、公用经费增加178.06万元，主要原因是机构合并，人员增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入669.48万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出620.40万元，占92.67%，住房保障支出49.08万元，占7.33%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加178.06万元，增长36%，主要是人员经费、公用经费增加178.06万元，主要原因是机构合并，人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源和规划局经开区分局2021年一般公共预算基本支出年初预算数为669.48万元，其中：人员经费594.55万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费74.93万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费、其他交通费用。

（二）项目支出：市自然资源和规划局经开区分局2021年一般公共预算项目支出年初预算数为0万元，其中事业运行经费万元，主要用于XXX、XXX（填写二级项目名称）等方面；事业发展专项（一级项目名称）0万元，主要用于XXX、XXX（填写二级项目名称）等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市自然资源和规划局经开区分局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市自然资源和规划局经开区分局运行经费一般公共预算拨款预算669.48万元，较上年预算增加178.06万元，增长36%。其增加原因是机构合并，人员增加。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市自然资源和规划局经开区分局“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元，下降100%。其增减少原因为从严控制三公经费。

（三）政府采购情况。2021年市自然资源和规划局经开区分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市自然资源和规划局经开区分局及所属各预算单位共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。2021年市自然资源和规划局经开区分局整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款669.48万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：常德市自然资源和规划局经开区分局2021年部门预算公开表.xls