常德市规划展示馆2021年部门预算公开

目    录

第一部分：常德市规划展示馆2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算。

（二）支出预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

（二）“三公”经费预算情况。

（三）政府采购情况。

（四）国有资产占有使用情况。

（五）绩效目标设置情况。

七、名词解释

第二部分：常德市规划展示馆2021年部门预算公开表格

附件1

常德市规划展示馆2021年部门预算公开

第一部分：常德市规划展示馆2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

职责范围：负责城市规划展览，及各方位展示城市规划成果及动态；搭建市民咨询交流平台，宣传城市规划政策，法规及相关知识；承担规划展示馆的开放，接待和讲解工作；负责展馆日常运行和维护。

（二）机构设置

常德市规划展示馆是常德市自然资源和规划局下属的正科级事业单位,设有办公室、讲解部、工程部和展陈部，无下属机构。

二、部门预算单位构成

常德市规划展示馆是常德市自然资源和规划局下属的二级独立预算单位，无下属机构。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市规划展示馆2021年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，主要涉及城乡支出、住房保障支出。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

常德市规划展示馆2021年收支总预算747.09万元。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数747.09万元，其中，一般公共预算拨款747.09万元（经费拨款747.09万元，占100%。2021年收入预算较上年减少101.25万元，下降11.94%，主要原因是：公用经费根据相关标准政策性减少；压减了项目经费预算。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数747.09万元，其中，基本支出136.09万元，项目支出611万元。主要包括社会保障和就业支出10.28万元、城乡社区支出726.2万元、住房保障支出10.61万元。2021年支出预算较上年减少101.25万元，下降11.94%，主要是人员经费减少27.45万元，下降18.86%；公用经费减少5.4万元，下降23.08%；项目支出减少68.4万元，下降10.07%。主要原因是：人员异动，人员经费和公用经费减少了预算；压减了项目经费预算。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入747.09万元，支出包括：社会保障和就业支出10.28万元，占1.38%；城乡社区支出726.2万元，占97.2%；住房保障支出10.61万元，占1.42%。2021年一般公共预算拨款规模较上年减少101.25万元，下降11.94%，主要原因是：公用经费根据相关标准政策性减少；压减了项目经费预算。

（一）基本支出：市规划展示馆2021年一般公共预算基本支出年初预算数为136.09万元，其中：人员经费118.09万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费等；公用经费18万元，包括：福利费、工会经费、党建经费、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市规划展示馆2021年一般公共预算项目支出年初预算数为611万元，其中事业运行经费611万元，主要用于展馆运行和专项维护方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1、市规划展示馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年市规划展示馆运行经费一般公共预算拨款预算18万元，较上年预算减少5.4万元，下降23.08%。主要原因是：人员异动，减少了公用经费预算。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市规划展示馆“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元，无因公出国（境）费和公务用车购置及运行费预算。2021年“三公”经费预算较上年减少6.5万元，下降56.52%。主要原因：一是按相关政策压减了接待费支出；二是展馆之前借用的财政车辆已上缴财政，现无车辆。

（三）政府采购情况。2021年市规划展示馆政府采购预算总额264.5万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购服务预算204.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，市规划展示馆单位价值50万元以上的通用设备6套，单位价值100万元以上的专用设备1套。

（五）绩效目标设置情况。2021年常德市规划展示馆整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款747.09万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款611万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市规划展示馆2021年预算公开表.xls