常德市武陵区自然资源局2021年部门预算公开

目 　 录

第一部分：常德市武陵区自然资源局2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

　　（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）三公费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

　七、名词解释

第二部分：常德市武陵区自然资源局2021年部门预算公开表格

第一部分：常德市武陵区自然资源局2021年

部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

常德市武陵区自然资源局主要职责是：

1.依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责辖区内自然资源统一确权登记。

4.负责建立辖区内国土空间规划体系并监督实施。

5.负责统筹辖区内国土空间生态修复。

6.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

7.负责陆生野生动植物资源监督管理。

8.负责监督管理各类自然保护地。

9.负责推进林业和草原改革相关工作。

10.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

12.监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。

13.负责组织实施辖区内最严格的耕地保护制度。

14.负责地质灾害预防和治理。

15.负责授权区域内国土空间规划实施管理。

16.负责辖区内执法监察工作。

17.负责贯彻执行征地拆迁补偿安置有关法律法规、方针政策。

18.完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

常德市武陵区自然资源局设10个内设机构：办公室、人事股、财务股、法制股（信访股）、自然资源确权登记股（地理信息管理股、信息中心）、耕地保护监督股（国土空间生态修复股、自然资源所有者权益股)、国土空间用途管制股（国土空间规划股）、建筑工程规划管理股、征地拆迁管理股、造林绿化股(资源林政和改革发展股、野生动植物保护股)

10个派出机构，其中包括：城区自然资源所、东江街道自然资源所、启明街道自然资源所、芷兰街道自然资源所、南坪街道自然资源所、长庚街道自然资源所、芙蓉街道自然资源所、河洑镇自然资源所、丹洲乡自然资源所、芦荻山乡自然资源所。

下属3个二级机构，分别是：武陵区征地拆迁所、武陵国土资源执法大队、常德市城区土地开发整理中心。

二、部门预算单位构成

我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的只有武陵区自然资源局本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即常德市武陵区自然资源局本级预算收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德市武陵区自然资源局使用的征地拆迁工作项目经费；主要涉及国土资源事务、社会保障和就业支出、住房保障支出等（根据《支出总表》功能分类科目填写）。

2021年常德市武陵区自然资源局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

　　（一）收入预算。2021年年初收入预算数2569.6万元，其中，一般公共预算拨款2569.6万元，其中：经费拨款1539.6万元，占60%；纳入预算管理的非税收入拨款1030万元，占40%。2021年收入预算较上年增加751.7万元，增长41%，主要是经费拨款增加413.7万元，机构改革后人员增加，人员工资、绩效考核奖励、社会保障缴费等人员经费支出预算比上年度增加。纳入预算管理的非税收入拨款增加338.0万元，主要原因是机构改革、人员增加，档案信息化建设、动态执法巡查、国土空间规划、生态修复等预算增加。

　　（二）支出预算。2021年年初支出预算数2569.6万元，其中，基本支出1709.6元，占66.5%；项目支出860万元，占33.5%。主要包括国土资源事务2353.92万元，社会保障和就业支出107.33万元，住房保障支出108.35万元（根据《支出总表》功能分类科目填写）。2021年支出预算较上年增加751.7万元，增长41.3%，主要是人员经费增加328.45万元，主要原因是因为机构改革，原常德市国土资源局武陵区分局、原常德市规划局武陵分局及原武陵区农业农村局管理的区林权管理服务中心和区绿化委员会办公室整合，人员工资、绩效考核奖励等方面增加；公用经费和专项业务费增加85.05万元，主要原因是机构改革，人员增加；项目支出增加338.2万元，主要原因是机构改革后人员增加，档案信息化建设、动态执法巡查、国土空间规划、生态修复等预算增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

　　2021年一般公共预算拨款收入2569.6万元，其中：国土资源事务2353.92万元，占92%；社会保障和就业支出107.33万元，占4%；住房保障支出108.35万元，占4%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加751.7万元，增长41%，其中：经费拨款增加413.7万元，机构改革后人员增加，人员工资、绩效考核奖励、社会保障缴费、公积金和公务交通补贴等人员经费支出预算比上年度增加；纳入预算管理的非税收入拨款增加338.0万元，主要原因是机构改革后人员增加，档案信息化建设、动态执法巡查、国土空间规划、生态修复等预算增加。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：常德市武陵区自然资源局2021年一般公共预算基本支出年初预算数为1709.6万元，其中：人员经费1357.94万元，包括：基本工资370.6万元、津贴补贴162.06万元、奖金355.49万元、绩效工资81.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.83万元、职工基本医疗保险缴费49.36万元、其他社会保障缴费7.86万元、住房公积金108.35万元、退休费107.33万元（填写《一般公共预算基本支出预算表》经济分类301、303类的款级科目）；公用经费351.66万元，包括：办公费22.0万元、印刷费8万元、物业管理费41.82万元、差旅费2万元、水费7万元、电费20万元、邮电费3.5万元、劳务费1万元、租赁费1.8万元、培训费3万元、公务接待费4万元、工会经费7.9万元、福利费16.45万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费71.04万元、其他商品和服务支出138.65万元（填写《一般公共预算基本支出预算表》经济分类302、310类的款级科目）。

（二）项目支出：常德市武陵区自然资源局2021年一般公共预算项目支出年初预算数860万元，其中事业运行经费860万元，主要用于征地拆迁、信息化建设、国土空间规划、执法监察等专项业务工作。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市武陵区自然资源局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（一）机关（单位）运行经费　2021年常德市武陵区自然资源局运行经费一般公共预算拨款预算351.66万元，较上年预算增加85.05万元，增长32%。其主要原因是机构改革后，人员增加。

（二）“三公”经费预算情况　2021年常德市武陵区自然资源局“三公”经费预算数为27.2万元，其中：公务接待费23.7万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较上年减少6.8万元，下降20%。其减少原因是按控制一般性支出要求，厉行节约，严格控制三公费用支出。

（三）政府采购情况。2021年常德市武陵区自然资源局政府采购预算总额164.75万元，其中：政府采购货物预算22.6万元、采购服务预算142.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，常德市武陵区自然资源局共有车辆1台，其中：公务车辆1台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2021年常德市武陵区自然资源局整体绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款2569.6万元。

七、名词解释　

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：常德市武陵区自然资源局2021年部门预算公开表(1).xls