常德市自然资源事务中心2021年部门预算公开

目录

第一部分：常德市自然资源事务中心2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

七、名词解释

第二部分：常德市自然资源事务中心2021年部门（单位）预算公开表

     1、部门收支总体情况表（批复表）

     2、部门收支总体情况表（分科目）

     3、部门收入总体情况表

     4、部门支出总体情况表

     5、部门支出总体情况表（按部门预算经济分类）

     6、部门支出总体情况表（按政府预算经济分类）

     7、财政拨款收支总体情况表

     8、财政拨款支出情况表

     9、一般公共预算拨款支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出表

    12、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

13、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出情况表

15、部门专项业务经费支出情况表（批复表）

16、项目预算支出明细表（批复表）

17、专项资金绩效目标申报表

18、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：常德市自然资源事务中心2021年部门（单位）预算编制说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

1、协助承担全市征地拆迁事务的指导、协调工作，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担市本级征地拆迁工作任务调度、征收土地公告、征地拆迁补偿安置方案发布等相关事务性工作；负责组织协调市本级项目交地相关事务性工作。

2、承担市本级征地拆迁安置争议协调的相关事务性工作；协助做好全市征地拆迁安置有关来信来访回复和政策咨询工作。

3、承担全市征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据；组织全市征地拆迁业务培训。

4、承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编办核定，市自然资源事务中心内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、纠纷调处部、征地拆迁服务部、安置服务部。

所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

1.无二级预算单位的作如下说明：我中心没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市自然资源事务中心本级。

2.有二级预算单位的作如下说明：纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算即市自然资源事务中心本级预算（无二级预算单位的表述）。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的基本支出、专项业务经费及项目支出；主要涉及自然资源事务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年市自然资源事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数266.22万元，其中，一般公共预算拨款266.22万元（经费拨款215.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款51万元）；2021年收入预算较上年增加17.60万元，增长7.08%，主要是经费拨款增加21.60万元，纳入预算管理的非税收入拨款减少4万元，主要原因是：本单位机构改革调整办公场所增加物业管理费、车改增加其他交通费等事业运行费及工资、奖金等福利待遇调增。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数266.22万元，其中，基本支出215.22万元，项目支出51万元。主要包括:自然资源海洋气象等支出221.85万元，社会保障和就业支出30.38万元，住房保障支出13.99万元。2021年支出预算较上年增加17.60万元，增长7.08%，主要是人员经费增加21.29万元、公用经费增加0.31万元、项目支出减少4万元。主要原因是工资、奖金等福利待遇调增及本单位机构改革调整办公场所增加物业管理费、车改增加其他交通费等事业运行费，严格控制项目经费，减少项目支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入266.22万元，支出包括：自然资源海洋气象等支出221.85万元，占83.33%；社会保障和就业支出30.38万元，占11.41%；住房保障支出13.99万元，占5.26%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加17.60万元，增长7.08%，主要是：人员经费增加21.29万元、公用经费增加0.31万元、项目支出减少4万元。主要原因是工资、奖金等福利待遇调增及本单位机构改革调整办公场所增加物业管理费、车改增加其他交通费等事业运行费，严格控制项目经费，减少项目支出。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：市自然资源事务中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为215.22万元，其中：人员经费181.09万元，包括：基本工资46.32万元、津贴补贴0.29万元、奖金42.32万元、绩效工资31.54万元、机关事业单位养老保险费14.44万元、基本医疗保险缴费6.15万元、其他社会保险费0.98万元、其他工资福利支出9.12万元、住房公积金13.99万元、退休费1.87万元、生活补助14.07万元。公用经费34.13万元，包括：办公费4万元、印刷费4万元、水费1万元、电费4.5万元、邮电费1.5万元、物业管理4.68万元、公务接待费0.6万元、工会经费0.98万元、福利费2.05万元、公务用车运行费3.5万元、其他交通费用2.25万元、其他商品和服务支出5.07万元。

（二）项目支出：市自然资源事务中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为51万元，其中事业运行经费51万元，主要用于征地拆迁专项经费。包括：1、征地拆迁统筹协调经费20.88万元；2、征地拆迁调查评估经费15万元；3、征地拆迁纠纷协调经费15.12万元(其中：征地拆迁统筹协调和纠纷协调各聘用1名临聘人员，共计2名临聘人员，经费9.12万元)。

五、政府性基金预算拨款收支情况

1、无政府性基金预算拨款的单位作如下说明：市自然资源事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费。2021年市自然资源事务中心运行经费一般公共预算拨款预算34.13万元，较上年预算增加0.31万元，增长0.92%。其增加原因为本单位机构改革调整办公场所增加办公用房物业管理费、车改增加其他交通费等事业运行费。

（二）“三公”经费预算情况。2021年市自然资源事务中心“三公”经费预算数为5.1万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公车运行维护费3.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，下降7.27%。其减少原因为:严格控制三公经费，2021年度减少公务接待费用预算。

（三）政府采购情况。2021年市自然资源事务中心政府采购预算总9.56万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预6.50万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日，市自然资源事务中心共有车辆1台，其中：其他车辆1台。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年市自然资源事务中心部门预算公开表.xls